| 索引號(hào)： | 11341703003249952J/202409-00009 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2024-09-02 | 發(fā)布日期： | 2024-09-02 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算
2024年9月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。 （一）、強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹(shù)立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開(kāi)支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。 （二）、充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過(guò)程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作 當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。 （三）、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作 規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 （四）、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。 （五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。 （六）、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。 （七）、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算僅包括本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
3581.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
88.66 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
37 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
251.71 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
46.90 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
88.66 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
3201.54 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
80.94 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
3669.75 |
本年支出合計(jì) |
61 |
3669.75 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
3669.75 |
總計(jì) |
65 |
3669.75 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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收入決算表
|
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|
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|
公開(kāi)02表 |
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|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合計(jì) |
3669.75 |
3669.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
251.71 |
251.71 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
229.97 |
229.97 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
53.10 |
53.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
110.63 |
110.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
56.93 |
56.93 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20808 |
撫恤 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.90 |
46.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46.90 |
46.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.04 |
24.04 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
88.66 |
88.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
88.66 |
88.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
88.66 |
88.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3201.54 |
3201.54 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2057.24 |
2057.24 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
762.11 |
762.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
266.59 |
266.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
302.16 |
302.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
593.58 |
593.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21303 |
水利 |
408.23 |
408.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130319 |
江河湖庫(kù)水系綜合整治 |
408.23 |
408.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
682.37 |
682.37 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
682.37 |
682.37 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
53.70 |
53.70 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
53.70 |
53.70 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
|||||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
3669.75 |
1443.82 |
2225.93 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
251.71 |
251.71 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
229.97 |
229.97 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
53.10 |
53.10 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
110.63 |
110.63 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
56.93 |
56.93 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
撫恤 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.90 |
46.90 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46.90 |
46.90 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.04 |
24.04 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.85 |
12.85 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
88.66 |
|
88.66 |
|
|
|
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
88.66 |
|
88.66 |
|
|
|
||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
88.66 |
|
88.66 |
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3201.54 |
1064.27 |
2137.27 |
|
|
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2057.24 |
1064.27 |
992.97 |
|
|
|
||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
762.11 |
762.11 |
|
|
|
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
266.59 |
|
266.59 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
302.16 |
302.16 |
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
7.80 |
|
7.80 |
|
|
|
||
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
593.58 |
|
593.58 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
125.00 |
|
125.00 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
408.23 |
|
408.23 |
|
|
|
||
|
2130319 |
江河湖庫(kù)水系綜合整治 |
408.23 |
|
408.23 |
|
|
|
||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
682.37 |
|
682.37 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
682.37 |
|
682.37 |
|
|
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
53.70 |
|
53.70 |
|
|
|
||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
53.70 |
|
53.70 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
3581.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
88.66 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
251.71 |
251.71 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
46.90 |
46.90 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
88.66 |
|
88.66 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
3201.54 |
3201.54 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
80.94 |
80.94 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
3669.75 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
3669.75 |
3581.09 |
88.66 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
3669.75 |
總計(jì) |
58 |
3669.75 |
3581.09 |
88.66 |
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|||
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計(jì) |
3581.09 |
1443.82 |
2137.27 |
||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
251.71 |
251.71 |
|
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
229.97 |
229.97 |
|
|||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
53.10 |
53.10 |
|
|||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.30 |
9.30 |
|
|||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
110.63 |
110.63 |
|
|||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
56.93 |
56.93 |
|
|||||
|
20808 |
撫恤 |
20.87 |
20.87 |
|
|||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
20.87 |
20.87 |
|
|||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.90 |
46.90 |
|
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
46.90 |
46.90 |
|
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
24.04 |
24.04 |
|
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.85 |
12.85 |
|
|||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.01 |
10.01 |
|
|||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3201.54 |
1064.27 |
2137.27 |
|||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2057.24 |
1064.27 |
992.97 |
|||||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
762.11 |
762.11 |
|
|||||
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
266.59 |
|
266.59 |
|||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
302.16 |
302.16 |
|
|||||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
7.80 |
|
7.80 |
|||||
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
593.58 |
|
593.58 |
|||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
125.00 |
|
125.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
408.23 |
|
408.23 |
|||||
|
2130319 |
江河湖庫(kù)水系綜合整治 |
408.23 |
|
408.23 |
|||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
682.37 |
|
682.37 |
|||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
682.37 |
|
682.37 |
|||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
53.70 |
|
53.70 |
|||||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
53.70 |
|
53.70 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
66.69 |
66.69 |
|
|||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
14.25 |
14.25 |
|
|||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
||
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
1008.73 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
115.70 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
||
|
30101 |
基本工資 |
420.43 |
30201 |
辦公費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
193.31 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
88.99 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
23.07 |
30205 |
水費(fèi) |
10.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
110.63 |
30206 |
電費(fèi) |
30.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
56.93 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.90 |
31006 |
大型修繕 |
|
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
36.56 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
10.01 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.78 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||
|
30113 |
住房公積金 |
66.69 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.32 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
319.39 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.03 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.68 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
25.24 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
||
|
30304 |
撫恤金 |
20.87 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
298.53 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.96 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.26 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.69 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
23.92 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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39910 |
資本性贈(zèng)與 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1328.13 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
115.70 |
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
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部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
88.66 |
0 |
88.66 |
88.66 |
0 |
88.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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88.66 |
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88.66 |
88.66 |
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88.66 |
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21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
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88.66 |
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88.66 |
88.66 |
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88.66 |
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2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
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88.66 |
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88.66 |
88.66 |
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88.66 |
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注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開(kāi)08表 |
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部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 說(shuō)明：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)3669.75萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)3669.75萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少1521.25萬(wàn)元，下降29.31%，主要原因：一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3669.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3669.75萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占0.00%。。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3669.75萬(wàn)元，其中：基本支出1443.82萬(wàn)元，占39.34%；項(xiàng)目支出2225.93萬(wàn)元，占60.66%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%。。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3669.75萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3669.75萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1521.25萬(wàn)元，下降29.31%，主要原因：一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3581.09萬(wàn)元，占本年支出的97.58%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加787.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.17%。主要原因:2022年政府性基金支出2397萬(wàn)元，2023年無(wú)政府性基金支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3581.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出251.71萬(wàn)元，占7.03%；衛(wèi)生健康（類）支出46.90萬(wàn)元，占1.31%；農(nóng)林水（類）支出3201.54萬(wàn)元，占89.40%；住房保障（類）支出80.94萬(wàn)元，占2.26%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2155萬(wàn)元，支出決算為3581.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中增加了鄉(xiāng)村振興、一事一議等項(xiàng)目，二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出1443.82萬(wàn)元，占40.32%；項(xiàng)目支出2137.27萬(wàn)元，占59.68%。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53.86萬(wàn)元，支出決算為53.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.3萬(wàn)元，支出決算為9.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.92萬(wàn)元，支出決算為110.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.09萬(wàn)元，支出決算為56.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位離休人員去世，無(wú)死亡撫恤。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.93萬(wàn)元，支出決算為24.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)和工資調(diào)整。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.85萬(wàn)元，支出決算為12.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.01萬(wàn)元，支出決算為10.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為654.9萬(wàn)元，支出決算為762.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為266.59萬(wàn)元，支出決算為266.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為293.4萬(wàn)元，支出決算為302.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.8萬(wàn)元，支出決算為7.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為612.7萬(wàn)元，支出決算為593.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為125.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）。年初預(yù)算為67.4萬(wàn)元，支出決算為408.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的605.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年年中新增了水利相關(guān)的項(xiàng)目。
17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為317.43萬(wàn)元，支出決算為682.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的214.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目，沒(méi)有做入預(yù)算。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.33萬(wàn)元，支出決算為53.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1612.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為66.69萬(wàn)元，支出決算為66.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.89萬(wàn)元，支出決算為14.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1443.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1328.13萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)115.70萬(wàn)元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入88.66萬(wàn)元，本年支出88.66萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3825萬(wàn)元，支出決算為88.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.32%%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年土地出讓金收入減少。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.70萬(wàn)元，比2022年減少146.71萬(wàn)元，下降55.91%，主要原因是單位在職人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)、科目使用問(wèn)題。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023年度，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額128.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出110.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額128.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛5輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、其他用車(chē)3輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共19個(gè)項(xiàng)目，涉及資金6684.62萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，年初預(yù)算設(shè)定目標(biāo)為執(zhí)行率90%，實(shí)際執(zhí)行率100%。。
組織對(duì)2023年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年度19個(gè)項(xiàng)目自評(píng)得分，19個(gè)為優(yōu)等次，通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果對(duì)比年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況，可以反映出我鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為清晰準(zhǔn)確，績(jī)效指標(biāo)比較完整，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)比較易于評(píng)價(jià)。
組織對(duì)政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等19個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金6684.62萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，年初預(yù)算設(shè)定目標(biāo)為執(zhí)行率90%，實(shí)際執(zhí)行率100%。。
組織對(duì)政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等19個(gè)單位開(kāi)展單位整體支出部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金6684.62萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，2023年度水東鎮(zhèn)整體預(yù)算撥付完成情況為，預(yù)算數(shù)6684.62萬(wàn)元（包含年初預(yù)算和年中追加項(xiàng)目預(yù)算），實(shí)際執(zhí)行2116.93萬(wàn)元；從經(jīng)濟(jì)效益方面來(lái)看，反映了對(duì)水東鎮(zhèn)全域八村兩社區(qū)的村組織經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到良好作用；從社會(huì)效益來(lái)看，有助于推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)；從可持續(xù)影響情況來(lái)看，能保證村集體的工作基本運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年度水東鎮(zhèn)整體預(yù)算均做到按月?lián)芨丁?
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府在2023年度部門(mén)決算中反映“政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.78分。全年預(yù)算數(shù)為433.62萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為423.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.77%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和廣大黨員干部群眾的大力支持下，緊緊圍繞“生態(tài)立鎮(zhèn)、文旅興鎮(zhèn)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”總目標(biāo)，聚焦項(xiàng)目、聚焦穩(wěn)定、聚焦作風(fēng)轉(zhuǎn)變，較好完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新成效，實(shí)現(xiàn)了本屆政府工作良好開(kāi)局。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評(píng)價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績(jī)效評(píng)價(jià)填報(bào)人員不是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目情況執(zhí)行以及完成情況了解的不透徹，難以充分收集項(xiàng)目情況。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)部門(mén)（單位）間的工作交流，以便相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高績(jī)效評(píng)價(jià)水平。
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所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告”。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2023年度政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目清單
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績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目清單 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目金額(單位萬(wàn)元) |
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1 |
水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)化廠房及設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
152.04 |
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2 |
集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
2110 |
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3 |
宣城市宣州區(qū)朝陽(yáng)河山洪溝防洪治理工程2023年補(bǔ)充資金 |
16 |
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4 |
水東鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興標(biāo)準(zhǔn)化廠房及設(shè)備采購(gòu)二期項(xiàng)目 |
165.39 |
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5 |
宣州區(qū)水東鎮(zhèn)龍泉湖水庫(kù)新建工程 |
2500 |
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6 |
東勝村王胡大橋項(xiàng)目建設(shè) |
36.64 |
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7 |
政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
433.62 |
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8 |
財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì) |
50 |
|
9 |
衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi) |
37.19 |
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10 |
文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
205 |
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11 |
宣城市宣州區(qū)朝陽(yáng)河山洪溝防洪治理工程 |
67.4 |
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12 |
僵尸企業(yè)扶持資金 |
16 |
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13 |
前楊組張家洼大塘維修加固項(xiàng)目建設(shè) |
17.06 |
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14 |
水東鎮(zhèn)南陽(yáng)村全程機(jī)械農(nóng)事服務(wù)中心項(xiàng)目 |
227 |
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15 |
水東鎮(zhèn)七嶺村氣壓生物質(zhì)顆粒項(xiàng)目 |
100 |
|
16 |
基層農(nóng)技推廣特聘崗位計(jì)劃經(jīng)費(fèi) |
7.8 |
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17 |
農(nóng)業(yè)水利工作經(jīng)費(fèi) |
203.48 |
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18 |
水東鎮(zhèn)稽亭村2023年煙炕建設(shè)項(xiàng)目 |
40 |
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19 |
綜治維穩(wěn)與武裝工作經(jīng)費(fèi) |
300 |
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