宣州區(qū)發(fā)改委2018年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 宣州區(qū)發(fā)改委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣州區(qū)發(fā)改委2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第三部分 名詞解釋

第四部分 宣州區(qū)發(fā)改委2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 一、部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；分析研究經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出總量平衡、發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)以及綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。
   （二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議。
   （三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重要問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家中部地區(qū)崛起政策的有關(guān)工作；研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議，指導(dǎo)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)相關(guān)工作。
   （四）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；綜合編制全區(qū)財(cái)政預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)年度投資計(jì)劃，安排財(cái)政性建設(shè)資金、政府性各種專項(xiàng)建設(shè)基金；指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款、國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用方向；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資；按照分工實(shí)施對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
  （五）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；研究產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；提出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題；編制區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃和預(yù)案，組織開(kāi)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
  （六）研究提出我區(qū)貫徹國(guó)家財(cái)政金融政策的建議以及運(yùn)用投資、財(cái)政、信貸、價(jià)格、國(guó)外貸款、國(guó)家儲(chǔ)備等重要經(jīng)濟(jì)手段調(diào)控經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的政策建議；綜合分析財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)、價(jià)格政策的執(zhí)行效果；研究提出地方投融資政策措施；編制申報(bào)全區(qū)企業(yè)債券發(fā)行計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)信用體系建設(shè)。
  （七）研究提出利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策建議；編制利用國(guó)際金融組織貸款、國(guó)外政府貸款和商業(yè)貸款計(jì)劃，負(fù)責(zé)全口徑外債的管理和監(jiān)測(cè)工作；組織協(xié)調(diào)和推進(jìn)跨區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流和對(duì)口支援工作。
   （八）承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃的組織編制、協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)測(cè)評(píng)估責(zé)任；擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施。
  （九）研究提出全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂社會(huì)事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。
  （十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制服務(wù)業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域性批發(fā)市場(chǎng)、重點(diǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)市場(chǎng)體系建設(shè)；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃；承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，研究提出重要儲(chǔ)備的建議。
  （十一）推進(jìn)全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策；提出國(guó)土資源整治、開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)的政策建議。
  （十二）參與有關(guān)地方性行政規(guī)章制度的起草和實(shí)施；研究有關(guān)法律法規(guī)和重大方針、政策執(zhí)行情況并提出政策建議。
  （十三）組織、協(xié)調(diào)、處理三峽移民和庫(kù)區(qū)移民安置后扶工作。
  （十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)發(fā)改委有六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、綜合規(guī)劃科、行政審批科（能源科）、重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室（固定資產(chǎn)投資科）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、體改科。三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)分別為區(qū)庫(kù)區(qū)辦、區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心和區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心。全委在編在職26人，退休人員13人（包括三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)）。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)發(fā)改委本級(jí)	行政單位
2	宣州區(qū)庫(kù)區(qū)辦	事業(yè)單位
3	宣州區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心	事業(yè)單位
4	宣州區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心	事業(yè)單位

三、區(qū)發(fā)改委2018年度部門決算說(shuō)明

（一）2018年度收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)373.30萬(wàn)元，支出總計(jì)373.30萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少283.85萬(wàn)元，減少43.19%，主要原因?yàn)?/span>退休人員退休金由機(jī)保中心代發(fā)；2018年度發(fā)放的雙擁模范和文明創(chuàng)建獎(jiǎng)金由會(huì)計(jì)中心轉(zhuǎn)賬發(fā)放；上年度付企業(yè)2017年度產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造投資存量資金144萬(wàn)元。

  （二）2018年度收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)373.30萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入373.30萬(wàn)元，占100%。

  （三）2018年度支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)373.30萬(wàn)元，其中：基本支出373.30萬(wàn)元，占100%。

  （四）2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)373.30萬(wàn)元，支出總計(jì)373.30萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少283.85萬(wàn)元，減少43.19%，主要原因?yàn)?/span>退休人員退休金由機(jī)保中心代發(fā)；2018年度發(fā)放的雙擁模范和文明創(chuàng)建獎(jiǎng)金由會(huì)計(jì)中心轉(zhuǎn)賬發(fā)放；上年度付企業(yè)2017年度產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造投資存量資金144萬(wàn)元。

（五）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入373.30萬(wàn)元，占本年收入的100%，與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少283.85萬(wàn)元，減少43.19%，主要原因?yàn)?/span>退休人員退休金由機(jī)保中心代發(fā)；2018年度發(fā)放的雙擁模范和文明創(chuàng)建獎(jiǎng)金由會(huì)計(jì)中心轉(zhuǎn)賬發(fā)放；上年度付企業(yè)2017年度產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造投資存量資金144萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出373.30萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少283.85萬(wàn)元，減少43.19%，主要原因?yàn)?/span>退休人員退休金由機(jī)保中心代發(fā)；2018年度發(fā)放的雙擁模范和文明創(chuàng)建獎(jiǎng)金由會(huì)計(jì)中心轉(zhuǎn)賬發(fā)放；上年度付企業(yè)2017年度產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造投資存量資金144萬(wàn)元。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為455.56萬(wàn)元，支出決算為373.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2018年度預(yù)算增加行政審批中介服務(wù)結(jié)論審核費(fèi)100萬(wàn)元未使用完。其中基本支出373.30萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為183.39萬(wàn)元，決算數(shù)為192.75萬(wàn)元，增加 9.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.10%。主要為人員調(diào)入、正常增資等。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為75.00萬(wàn)元，決算數(shù)為72.44萬(wàn)元，完成預(yù)算96.59%?；就瓿深A(yù)算。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，決算數(shù)為4.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.20%?；就瓿深A(yù)算。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為117.00萬(wàn)元，決算數(shù)為23.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.26%。主要為2018年度預(yù)算增加行政審批中介服務(wù)結(jié)論審核費(fèi)100萬(wàn)元，未全部使用。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為31.61萬(wàn)元，決算數(shù)為31.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為4.90萬(wàn)元。是因?yàn)?/span>做預(yù)算時(shí)，財(cái)政局未要求我們將機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出放入預(yù)算，財(cái)政代發(fā)時(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，所以追加金額；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為16.34萬(wàn)元，決算數(shù)為16.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為20.42萬(wàn)元，決算數(shù)為20.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為6.80萬(wàn)元，決算數(shù)為6.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.65%?；就瓿深A(yù)算。

全年決算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出293.39萬(wàn)元，占78.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.51萬(wàn)元，占9.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 16.34萬(wàn)元，占4.38%；住房保障支出27.06萬(wàn)元，占7.25%。

（六）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2018年度財(cái)政撥款基本支出373.30萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)310.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)62.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

  （七）2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本委2018年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本委2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況詳情見(jiàn)下表，經(jīng)費(fèi)增減變化原因分析如下：1、2017、2018年度均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2、公務(wù)接待批次11次，人次為87人，公務(wù)接待費(fèi)決算0.70萬(wàn)元，與2017年度決算相比減少2.34萬(wàn)元，下降76.95%。減少原因在于經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》（中發(fā)〔2013〕13號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)〈宣州區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）〉的通知》（宣區(qū)財(cái)行[2013]218號(hào)）文件規(guī)定。3、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0，保有數(shù)為0，購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算0元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，2017-2018年度均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

（九）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

  2018年本委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.36萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2017年減少129.77萬(wàn)元，下降67.54%，主要原因是上年度付企業(yè)2017年度產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造投資存量資金144萬(wàn)元。

  2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018年,本委采購(gòu)支出18.71萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)貨物支出 7.71萬(wàn)元，占采購(gòu)支出的41.21%；政府采購(gòu)服務(wù)支出11萬(wàn)元，占采購(gòu)支出的58.79%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本委沒(méi)有公務(wù)車輛，也未購(gòu)置大型設(shè)備，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本委納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0元。

 

名詞解釋：

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)：指用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（三）住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

		收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
部門：宣城市宣州區(qū)發(fā)改委					單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	373.30	一、一般公共服務(wù)支出	35	293.39
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	37	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	41	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	36.51
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	43	16.34
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	27.06
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	56	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	57	0.00
本年收入合計(jì)	24	373.30	本年支出合計(jì)	58	373.30
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	其中：提取職工福利基金	60	0.00
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27	0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	61	0.00
	28		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	62	0.00
	29		其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計(jì)	31	373.30	總計(jì)	65	373.30
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
		— 1 —

						收入決算表
										公開(kāi)02表
部門：宣城市宣州區(qū)發(fā)改委										單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計(jì)	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			發(fā)展與改革事務(wù)	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政運(yùn)行	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事務(wù)	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他發(fā)展與改革事務(wù)支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
						—2.%d —

					支出決算表
									公開(kāi)03表
部門：宣城市宣州區(qū)發(fā)改委									單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			發(fā)展與改革事務(wù)	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政運(yùn)行	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事務(wù)	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他發(fā)展與改革事務(wù)支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
					— 3.%d —

			財(cái)政撥款收入支出決算總表
							公開(kāi)04表
部門：宣城市宣州區(qū)發(fā)改委							單位：萬(wàn)元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	373.30	一、一般公共服務(wù)支出	32	293.39	293.39	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、國(guó)防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	36.51	36.51	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	40	16.34	16.34	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.06	27.06	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	24	373.30	本年支出合計(jì)	55	373.30	373.30	0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	0.00		57
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		58
	28			59
總計(jì)	29	373.30	總計(jì)	60	373.30	373.30	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
			— 4 —

								一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
																公開(kāi)05表
部門：宣城市宣州區(qū)發(fā)改委																單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計(jì)	0.00	0.00	0.00	373.30	373.30	0.00	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	293.39	293.39	0.00	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			發(fā)展與改革事務(wù)	0.00	0.00	0.00	293.39	293.39	0.00	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	192.75	192.75	0.00	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事務(wù)	0.00	0.00	0.00	72.44	72.44	0.00	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施	0.00	0.00	0.00	4.51	4.51	0.00	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他發(fā)展與改革事務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	23.70	23.70	0.00	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	36.51	36.51	0.00	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	36.51	36.51	0.00	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	0.00	0.00	0.00	31.61	31.61	0.00	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.00	0.00	0.00	16.34	16.34	0.00	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	16.34	16.34	0.00	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	16.34	16.34	0.00	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	0.00	0.00	0.00	20.42	20.42	0.00	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
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			一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
								公開(kāi)06表
部門：宣城市宣州區(qū)發(fā)改委								單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	289.13	302	商品和服務(wù)支出	58.53	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資	93.74	30201	辦公費(fèi)	2.98	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	55.89	30202	印刷費(fèi)	2.13	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金	13.76	30203	咨詢費(fèi)	18.40	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	10.62	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30107	績(jī)效工資	8.58	30205	水費(fèi)	0.00	310	資本性支出	3.84
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	34.59	30206	電費(fèi)	0.00	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	6.22	30207	郵電費(fèi)	3.99	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	3.84
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	16.39	30211	差旅費(fèi)	3.46	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	33.81	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.89	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30199	其他工資福利支出	15.54	30214	租賃費(fèi)	1.94	31009	土地補(bǔ)償	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	21.80	30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.52	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.70	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30305	生活補(bǔ)助	16.61	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.77	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	7.03	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	5.19	30239	其他交通費(fèi)用	0.00	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	15.71	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈(zèng)與	0.00
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		310.94	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					62.36
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

部門：宣城市宣州區(qū)發(fā)改委

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

注：本委沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。

— 7.%d —

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
		公開(kāi)08表
部門：宣城市宣州區(qū)發(fā)改委		單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
合計(jì)	8.68	0.70
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0.00	0.00
公務(wù)接待費(fèi)	4.50	0.70
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	4.18	0.00
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4.18	0.00
公務(wù)用車購(gòu)置	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出；本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
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