宣州區(qū)住建局
| 索引號(hào)： | 113417030032493899/201808-00001 | 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 報(bào)告 |
| 名稱： | 宣州區(qū)住建委2017年部門決算情況 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-08-21 | 發(fā)布日期： | 2018-08-21 |
| 索引號(hào)： | 113417030032493899/201808-00001 |
| 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)住建局 |
| 主題分類： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 報(bào)告 |
| 名稱： | 宣州區(qū)住建委2017年部門決算情況 |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-08-21 |
| 發(fā)布日期： | 2018-08-21 |
宣州區(qū)住建委2017年部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)住建委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)住建委2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)住建委2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策及法律法規(guī)。
（二）、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。
（三）、承擔(dān)全區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)工作。組織編制和審查全區(qū)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、控制性規(guī)劃；綜合管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合開發(fā)和社會(huì)服務(wù)工作。
（四）、承擔(dān)全區(qū)工程建設(shè)管理工作。指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng)，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為；組織指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)設(shè)計(jì)施工的招標(biāo)活動(dòng)。
（五）、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作的責(zé)任。組織實(shí)施建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度的執(zhí)行和監(jiān)督；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；
（六）、負(fù)責(zé)宣州區(qū)物業(yè)管理工作，貫徹落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)政策規(guī)章，制定基礎(chǔ)性物業(yè)管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等配套措施；負(fù)責(zé)受理和審批三級(jí)及以下物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)申請(qǐng)，組織開展轄區(qū)物業(yè)專項(xiàng)維修；檢查指導(dǎo)物業(yè)管理日常工作，對(duì)物業(yè)管理違法違規(guī)行為進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物業(yè)交付和物業(yè)承接查驗(yàn)，組織物業(yè)管理服務(wù)招投標(biāo)；受理業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)資料備案，指導(dǎo)監(jiān)督業(yè)主大會(huì)（或建設(shè)單位）與物業(yè)服務(wù)企業(yè)選定物業(yè)服務(wù)等級(jí)。
（七）、指導(dǎo)全區(qū)房屋征收管理工作；承擔(dān)市政公用和土地收儲(chǔ)及相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的土地房屋征收管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府交辦的區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目土地房屋征收管理工作。
（八）、負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)政府投資的公共建設(shè)項(xiàng)目、公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目和區(qū)政府指定的其他重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)過程的組織、實(shí)施；參與重點(diǎn)工程項(xiàng)目前期工作，會(huì)同行業(yè)主管部門或使用單位編制初步設(shè)計(jì)（含概算），并組織相關(guān)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)、審圖和預(yù)算編制；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的現(xiàn)場(chǎng)管理協(xié)調(diào)，工程工期和質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術(shù)檔案管理；負(fù)責(zé)提出工程建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃及撥付申請(qǐng)，編制工程決算，竣工報(bào)告；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門辦理工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、移交等工作。
（九）、負(fù)責(zé)老城區(qū)防洪排澇、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、燃?xì)夤芾砉ぷ鳌?o:p>
（十）、負(fù)責(zé)全區(qū)城建員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
（十一）、管理所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制與人事管理、勞資工作；指導(dǎo)行業(yè)體制改革、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
（十二）、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
宣州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2017年度部門決算包括本級(jí)預(yù)算和委屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共6個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
宣州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
宣州區(qū)物業(yè)管理辦公室 |
公益二類事業(yè)單位 |
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3 |
宣城市城鄉(xiāng)規(guī)劃局宣州分局 |
公益一類事業(yè)單位 |
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4 |
宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督局 |
公益二類事業(yè)單位 |
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5 |
宣州區(qū)土地和房屋征收管理局 |
公益二類事業(yè)單位 |
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6 |
宣州區(qū)重點(diǎn)工程管理局 |
公益二類事業(yè)單位 |
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第二部分 宣州區(qū)住建委2017年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門：宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會(huì) |
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|
金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
|||
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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欄 次 |
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|
一、財(cái)政撥款收入 |
10060.82 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
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|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
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|
七、文化體育與傳媒支出 |
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|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.12 |
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|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39.92 |
|
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
971.76 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
74.02 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
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|
二十三、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計(jì) |
10060.82 |
本年支出合計(jì) |
1202.82 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
8858 |
|
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|
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|
|
總計(jì) |
10060.82 |
總計(jì) |
10060.82 |
|
收入決算表
|
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公開02表 |
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|
部門：宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會(huì) |
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金額單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)
收入 |
經(jīng)營(yíng)
收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
10060.82 |
10060.82 |
|
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|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.12 |
117.12 |
|
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|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
91.16 |
91.16 |
|
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|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支屆 |
22.39 |
22.39 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政單位醫(yī)療 |
39.92 |
39.92 |
|
|
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|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.97 |
34.97 |
|
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.95 |
4.95 |
|
|
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|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9829.76 |
9829.76 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
801.75 |
801.75 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
604.12 |
604.12 |
|
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2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
68.79 |
68.79 |
|
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|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
41.16 |
41.16 |
|
|
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|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
87.69 |
87.69 |
|
|
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|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
170 |
170 |
|
|
|
|
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|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
170 |
170 |
|
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|
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|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
8858 |
8858 |
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|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
8858 |
8858 |
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|
221 |
住房保障支出 |
74.02 |
74.02 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
74.02 |
74.02 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
56.54 |
56.54 |
|
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2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
17.48 |
17.48 |
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支出決算表
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公開03表 |
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部門：宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會(huì) |
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金額單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1202.82 |
1202.82 |
|
|
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|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.12 |
117.12 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
91.16 |
91.16 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支屆 |
22.39 |
22.39 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政單位醫(yī)療 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.97 |
34.97 |
|
|
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|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
971.76 |
971.76 |
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
801.75 |
801.75 |
|
|
|
|
|||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
604.12 |
604.12 |
|
|
|
|
|||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
68.79 |
68.79 |
|
|
|
|
|||
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
41.16 |
41.16 |
|
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
87.69 |
87.69 |
|
|
|
|
|||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
170 |
170 |
|
|
|
|
|||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
170 |
170 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
74.02 |
74.02 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
74.02 |
74.02 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
56.54 |
56.54 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
17.48 |
17.48 |
|
|
|
|
|||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
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公開04表 |
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|
部門：宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會(huì) |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
10060.82 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.12 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39.92 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
971.76 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
74.02 |
|
|
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
10060.82 |
本年支出合計(jì) |
1202.82 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
8858 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
10060.82 |
合計(jì) |
10060.82 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開05表 |
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|
部門：宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會(huì) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
117.12 |
117.12 |
|
117.12 |
117.12 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
91.16 |
91.16 |
|
91.16 |
91.16 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
3.57 |
3.57 |
|
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支屆 |
|
|
|
22.39 |
22.39 |
|
22.39 |
22.39 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
39.92 |
39.92 |
|
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
39.92 |
39.92 |
|
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
34.97 |
34.97 |
|
34.97 |
34.97 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
4.95 |
4.95 |
|
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
9829.76 |
971.57 |
8858 |
971.76 |
971.76 |
|
8858 |
|
8858 |
|
||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
|
|
|
801.75 |
801.75 |
|
801.75 |
801.75 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
604.12 |
604.12 |
|
604.12 |
604.12 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
68.79 |
68.79 |
|
68.79 |
68.79 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
|
|
|
41.16 |
41.16 |
|
41.16 |
41.16 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
87.69 |
87.69 |
|
87.69 |
87.69 |
|
|
|
|
|
||||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
|
|
|
170 |
170 |
|
170 |
170 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
|
|
|
170 |
170 |
|
170 |
170 |
|
|
|
|
|
||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
8858 |
|
|
8858 |
|
8858 |
|
|
|
8858 |
|
8858 |
|
||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
8858 |
|
|
8858 |
|
8858 |
|
|
|
8858 |
|
8858 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
74.02 |
74.02 |
|
74.02 |
74.02 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
74.02 |
74.02 |
|
74.02 |
74.02 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
56.54 |
56.54 |
|
56.54 |
56.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
17.48 |
17.48 |
|
17.48 |
17.48 |
|
|
|
|
|
||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||||||||||
|
部門： |
宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會(huì) |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
742.81 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
291.26 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|||||||||
|
30101 |
基本工資 |
276.03 |
30201 |
辦公費(fèi) |
7.02 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
153.13 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3.31 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|||||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
188.63 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.2 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|||||||||
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
39.92 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|||||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.96 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|||||||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
57.58 |
30206 |
電費(fèi) |
4.6 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
22.39 |
30207 |
郵電費(fèi) |
10.8 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.39 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.73 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|||||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
168.75 |
30211 |
差旅費(fèi) |
8.64 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|||||||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|||||||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
94.73 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
4.93 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|||||||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.71 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|||||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
7.4 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|||||||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
8.57 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
50 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|||||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|||||||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
|||||||||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|||||||||
|
30311 |
住房公積金 |
56.54 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
80 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|||||||||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
17.48 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.65 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|||||||||
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|||||||||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.67 |
399 |
其他支出 |
|
|
|||||||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
85.91 |
|
|
|
|
|||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
911.56 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)291.26 |
|
|
||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會(huì) |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會(huì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣州區(qū)住建委2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)10060.82萬元，支出總計(jì)10060.82萬元 (實(shí)際支出1202.82萬元，權(quán)責(zé)發(fā)生制支出8858萬元) 。與2016年相比，收入增加9133.15萬元，增長(zhǎng)985%。支出增加275.15萬元、增長(zhǎng)30%。收入增長(zhǎng)主要原因：市級(jí)財(cái)政追加棚戶區(qū)改造資金8858萬元，該筆資金僅在2017年我單位支出決算結(jié)帳單中列收列支，資金收支未經(jīng)我委賬戶，已結(jié)轉(zhuǎn)下年。支出增長(zhǎng)主要原因：一是增人增資、二是增加農(nóng)村環(huán)境治理“三大革命”等工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)10060.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入10060.82萬元，占100%
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)1202.82萬元，其中：基本支出1202.82萬元，占100%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)10060.82萬元，支出總計(jì)1202.82萬元。與2016年相比，收入增加9133.15萬元，增長(zhǎng)985%。支出增加275.15萬元、增長(zhǎng)30%。收入增長(zhǎng)主要原因：市級(jí)財(cái)政追加棚戶區(qū)改造資金8858萬元，該筆資金僅在2017年我單位支出決算結(jié)帳單中列收列支，資金收支未經(jīng)我委賬戶，已結(jié)轉(zhuǎn)下年。支出增長(zhǎng)主要原因：一是增人增資、二是增加農(nóng)村環(huán)境治理“三大革命”等工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10060.82萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，收入增加9133.15萬元，增長(zhǎng)985%。支出增加275.15萬元、增長(zhǎng)30%。收入增長(zhǎng)主要原因：市級(jí)財(cái)政追加棚戶區(qū)改造資金8858萬元，該筆資金僅在2017年我單位支出決算結(jié)帳單中列收列支，資金收支未經(jīng)我委賬戶，已結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1202.82萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加275.15萬元，增長(zhǎng)23%。主要原因：一是增人增資 ，二是增加農(nóng)村環(huán)境治理“三大革命“等工作經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1202.82萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出117.12萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.92萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出971.76萬元，占81%。住房保障支出74.02萬元，占 6%
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為881.35萬元，支出決算為1202.82萬元，超出年初預(yù)算321.47萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一增人增資 ，二是增加農(nóng)村環(huán)境治理“三大革命“等工作經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出1202.82萬元，占100%；具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為90.23萬元，支出決算為117.12萬元，超出年初預(yù)算的30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增資和養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.33萬元，支出決算為39.92萬元，超出年初預(yù)算的36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位增人增資。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行 一般行政管理事務(wù) 工程建設(shè)管理 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)），年初預(yù)算為687.77萬元，支出決算為971.76萬元，超出年初預(yù)算的41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加民生工程和三大革命等工作經(jīng)費(fèi)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為74.02萬元，支出決算為74.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出1202.82萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)911.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)291.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元，本年收入0萬元，本年支出為0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元，具體情況說明如下：
宣城市宣州區(qū)建設(shè)委員會(huì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出”
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明：
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度，宣州區(qū)住建委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.26萬元，比2016年增加50.3萬元，增長(zhǎng)21%，主要原因是增加了民生工程、三大革命等工作任務(wù)。
（二）政府采購支出情況。
2017年度，宣州區(qū)住建委政府采購支出總額5.4萬元，其中：政府采購貨物支出5.4萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，宣州區(qū)住建委共有車輛3輛，屬于一般公務(wù)用車，沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬元以上的大型設(shè)備。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣州區(qū)住建委2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出無.
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）
宣州區(qū)住建委2017年一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計(jì) |
21.4 |
19.24 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
0 |
0 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
10 |
8.57 |
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
11.4 |
10.67 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.4 |
10.67 |
|
公務(wù)用車購置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
宣州區(qū)住建委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為21.4萬元，支出決算為19.24萬元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委，省政府30條要求，省市公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待費(fèi)用，接待規(guī)模和規(guī)格。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含委本級(jí)和委屬二級(jí)單位。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
宣州區(qū)住建委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.57萬元，占45%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算10.67萬元，占55%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，與2016年度決算相比持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出8.57萬元, 與2016年度決算相比，減少1.75萬元，下降（增長(zhǎng)）17%，下降的原因是經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委，省政府30條要求，省市公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待費(fèi)用，接待規(guī)模和規(guī)定。2017年宣州區(qū)住建委公務(wù)接待共71批次，868人次，主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各縣市來人聯(lián)系工作及招商引資接待等，經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出10.67萬元，與2016年度決算相比，減少1.14萬元，下降10%，下降的原因是加強(qiáng)車輛管理，減少車輛使用次數(shù) 。2017年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于建管局，規(guī)劃局，村鎮(zhèn)科等下鄉(xiāng)檢查工作等，2017年底，宣州區(qū)住建委機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
聯(lián)系方式：宣州區(qū)住建委政務(wù)公開電子郵箱：646127910@qq
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話：(0563)3027267
郵編：242000
皖公安備案34180202000313
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