宣州區(qū)住建局
| 索引號： | 113417030032493899/201909-00018 | 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 宣州區(qū)住建局2018年度部門決算 | 文號： | |
| 生成日期： | 2019-09-12 | 發(fā)布日期： | 2019-09-12 |
| 索引號： | 113417030032493899/201909-00018 |
| 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 宣州區(qū)住建局 |
| 主題分類： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 宣州區(qū)住建局2018年度部門決算 |
| 文號： | |
| 生成日期： | 2019-09-12 |
| 發(fā)布日期： | 2019-09-12 |
宣州區(qū)住建局2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)住建局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)住建局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)住建局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)住建局2018年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)住建局概況
一、部門職責(zé)
（一）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家及省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)，研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，組織和監(jiān)督實施地方性規(guī)章。
（二）承擔(dān)轄區(qū)城市規(guī)劃區(qū)以外建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。組織實施建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度的執(zhí)行和監(jiān)督；組織或參與建筑工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
（三）承擔(dān)轄區(qū)城市規(guī)劃區(qū)以外房屋和市政工程建設(shè)管理工作。規(guī)范工程建設(shè)各方主體行為；監(jiān)督有關(guān)設(shè)計施工的招投標(biāo)活動。
（四）負責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)城市規(guī)劃區(qū)以外村鎮(zhèn)建設(shè)項目申報工作，指導(dǎo)實施農(nóng)村危房改造，負責(zé)轄區(qū)城市規(guī)劃區(qū)以外燃氣管理。
（五）承擔(dān)城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房保障責(zé)任。執(zhí)行中央及省、市住房保障相關(guān)政策并組織實施；會同有關(guān)部門做好公租房實物配租及貨幣化補貼工作；根據(jù)市、區(qū)職責(zé)劃分，負責(zé)相關(guān)保障性住房的管理工作。
（六）承擔(dān)推進住房制度改革工作的責(zé)任。執(zhí)行上級住房制度改革政策，結(jié)合區(qū)情組織實施;指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革；負責(zé)全區(qū)存量公有住房的評估出售;負責(zé)全區(qū)住房基金的管理工作。
（七）負責(zé)全區(qū)房屋征收管理工作；指導(dǎo)市政公用和土地收儲及相關(guān)重點項目的土地房屋征收管理工作；負責(zé)區(qū)政府交辦的區(qū)重點項目土地房屋征收管理工作。
（八）負責(zé)區(qū)本級政府投資的公共建設(shè)項目、公益性社會事業(yè)項目和區(qū)政府指定的其他重點工程項目建設(shè)的組織、實施；參與重點工程前期工作，會同行業(yè)管理部門或使用單位編制初步設(shè)計（含概算），并組織相關(guān)單位進行施工圖設(shè)計、審圖和預(yù)算編制；負責(zé)項目建設(shè)過程中的現(xiàn)場管理協(xié)調(diào)，工程工期和質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術(shù)檔案管理；負責(zé)提出工程建設(shè)項目資金計劃及撥付申請，編制工程決算，竣工報告；負責(zé)組織有關(guān)部門辦理工程項目竣工驗收、移交等工作。
（九）宣傳貫徹物業(yè)管理政策法規(guī)，研究制定本區(qū)物業(yè)管理相關(guān)配套政策；指導(dǎo)街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法開展物業(yè)管理相關(guān)工作；負責(zé)物業(yè)服務(wù)企業(yè)備案、信用檔案管理和物業(yè)服務(wù)活動的監(jiān)督管理; 指導(dǎo)、監(jiān)督和管理物業(yè)招投標(biāo)活動；監(jiān)督、管理專項維修資金；負責(zé)物業(yè)用房驗收和組織物業(yè)服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)工作。
（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)住建局2018年度部門決算包括：宣州區(qū)住建局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，機構(gòu)一致。
納入宣州區(qū)住建局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共6個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
宣州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
2
|
宣州區(qū)物業(yè)管理站 |
|
3 |
宣州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局宣州分局 |
|
4 |
宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 |
|
5 |
宣州區(qū)土地和房屋征收管理站 |
|
6 |
宣州區(qū)重點工程管理站 |
第二部分 宣州區(qū)住建局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
4615.27 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
136.17 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43.25 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13180.83 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
113.02 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
4615.27 |
本年支出合計 |
13473.27 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
8858 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
13473.27 |
總計 |
13473.27 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)
收入 |
經(jīng)營
收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
4615.27 |
4615.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè) |
136.17 |
136.17 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
136.17 |
136.17 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.05 |
34.05 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
97.84 |
97.84 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
43.25 |
43.25 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
43.25 |
43.25 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
37.97 |
37.97 |
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4322.83 |
4322.83 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
922.2 |
922.2 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
669.56 |
669.56 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
71.7 |
71.7 |
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
82.27 |
82.27 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
98.67 |
98.67 |
|
|
|
|
|
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
296.2 |
296.2 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
296.2 |
296.2 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3104.43 |
3104.43 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2873.55 |
2873.55 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
230.88 |
230.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.02 |
113.02 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.02 |
82.02 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
63.17 |
63.17 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
13473.27 |
1652.42 |
11820.85 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
136.17 |
136.17 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
136.17 |
136.17 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.05 |
34.05 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
97.84 |
97.84 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43.25 |
43.25 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
43.25 |
43.25 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
37.97 |
37.97 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13180.83 |
1359.98 |
11820.85 |
|
|
|
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
922.2 |
832.9 |
89.30 |
|
|
|
||
|
2120101 |
行政運行 |
669.56 |
669.56 |
|
|
|
|
||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
71.7 |
71.7 |
|
|
|
|
||
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
82.27 |
82.27 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
98.67 |
9.37 |
89.30 |
|
|
|
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
296.2 |
296.2 |
|
|
|
|
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
296.2 |
296.2 |
|
|
|
|
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
11962.43 |
230.88 |
11731.55 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
11731.55 |
|
11731.55 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
230.88 |
230.88 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
113.02 |
113.02 |
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
||
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.02 |
82.02 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
63.17 |
63.17 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租補貼 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
4615.27 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
136.17 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43.25 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13180.83 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
113.02 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
4615.27 |
本年支出合計 |
13473.27 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
8858.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
8858.00 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
13473.27 |
合計 |
13473.27 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||||||
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目
名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本
支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本
支出
結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
8858.00 |
|
8858.00 |
4615.27 |
1652.42 |
2962.85 |
13473.27 |
1652.42 |
11820.85 |
|
|
|
|
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
136.17 |
136.17 |
|
136.17 |
136.17 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
136.17 |
136.17 |
|
136.17 |
136.17 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2050501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
34.05 |
34.05 |
|
34.05 |
34.05 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
97.84 |
97.84 |
|
97.84 |
97.84 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
|
|
|
4.28 |
4.28 |
|
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
43.25 |
43.25 |
|
43.25 |
43.25 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
43.25 |
43.25 |
|
43.25 |
43.25 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
37.97 |
37.97 |
|
37.97 |
37.97 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
5.28 |
5.28 |
|
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8858.00 |
|
8858.00 |
4322.83 |
1359.98 |
2962.85 |
13180.83 |
1359.98 |
11820.85 |
|
|
|
|
||||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
|
|
|
922.20 |
832.90 |
89.30 |
922.20 |
832.90 |
89.30 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2120101 |
行政運行 |
|
|
|
669.56 |
669.56 |
|
669.56 |
669.56 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
71.70 |
71.70 |
|
71.70 |
71.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
|
|
|
82.27 |
82.27 |
|
82.27 |
82.27 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
98.67 |
9.37 |
89.30 |
98.67 |
9.37 |
89.30 |
|
|
|
|
||||||||||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
|
|
|
296.20 |
296.20 |
|
296.20 |
296.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
|
|
|
296.20 |
296.20 |
|
296.20 |
296.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
8858.00 |
|
8858.00 |
3104.43 |
230.88 |
2873.55 |
11962.43 |
230.88 |
11731.55 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
8858.00 |
|
8858.00 |
2873.55 |
|
2873.55 |
11731.55 |
|
11731.55 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
|
|
|
230.88 |
230.88 |
|
230.88 |
230.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
113.02 |
113.02 |
|
113.02 |
113.02 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
|
|
|
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
82.02 |
82.02 |
|
82.02 |
82.02 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
63.17 |
63.17 |
|
63.17 |
63.17 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2210202 |
提租補貼 |
|
|
|
18.85 |
18.85 |
|
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
844.07 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
773.10 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
262.57 |
30201 |
辦公費 |
80.36 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
211.93 |
30202 |
印刷費 |
6.28 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
108.70 |
30203 |
咨詢費 |
2.10 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績效工資 |
49.08 |
30205 |
水費 |
1.25 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
97.84 |
30206 |
電費 |
6.17 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.28 |
30207 |
郵電費 |
4.90 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
9.65 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
63.17 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
43.25 |
30213 |
維修（護）費 |
0.79 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.24 |
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
35.25 |
30215 |
會議費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
4.06 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)招待費 |
9.92 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
34.05 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1.20 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
555.74 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.14 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
1.10 |
313 |
對社會保障基金補助 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
10.41 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
31303 |
補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
74.24 |
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
879.31 |
公用經(jīng)費合計 |
773.10 |
|||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類
科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
宣州區(qū)住建局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣州區(qū)住建局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計13473.27萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8858萬元）、支出總計13473.27萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8858萬元）。與2017年相比，收、支總計各增加3412.45萬元，增長33.91%，主要原因：一是增人增資；二是項目經(jīng)費增加,三是2017年結(jié)轉(zhuǎn)棚改資金8858萬在2018年支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計4615.27萬元，其中：財政撥款收入4615.27萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計13473.27萬元，其中：基本支出1652.42萬元，占12.26%；項目支出11820.85萬元，占87.74%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計13473.27萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8828萬元），支出總計13473.27萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8828萬元）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加3412.45萬元，增長33.91%，主要原因：一是增人增資；二是項目經(jīng)費增加；三是2017年結(jié)轉(zhuǎn)棚改資金8858萬元在2018年支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4615.27萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加 3412.45萬元，增長283.7%。主要原因一是增人增資；二是項目經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13473.27萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加12270.45萬元，增長1020%。主要原因是2017年結(jié)轉(zhuǎn)棚改資金8858萬元在2018年支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出13473.27萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出136.17萬元，占1.01%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）43.25萬元，占0.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）13180.83萬元，占97.84%；住房保障支出（類）支出113.02萬元，占0.83%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4660.74萬元，支出決算為13473.27萬元，完成年初預(yù)算的189.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年結(jié)轉(zhuǎn)棚改資金8858萬元在2018年支出。其中:基本支出1652.42萬元，占12.26%；項目支出11820.85萬元，占87.74%。具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.05萬元，此項為新增項目。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為97.84萬元，支出決算為97.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.28萬元，此項為新增項目。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為37.97萬元，支出決算為37.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為5.28萬元，支出決算為5.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為559.83萬元，支出決算為669.56萬元，超出年初預(yù)算的19.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資，工作項目增加。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為44.9萬元，支出決算為71.7萬元，超出年初預(yù)算的59.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資，工作項目增加。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項）年初預(yù)算為50萬元，支出決算為82.27萬元，超出年初預(yù)算的64.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作項目增加。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和支出（項）年初預(yù)算為10萬元，支出決算為98.67萬元，超出年初預(yù)算的886.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加工作內(nèi)容，追加預(yù)算。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預(yù)算為130萬元，支出決算為296.2萬元，超出年初預(yù)算的127.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作項目增加。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11731.55萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為230.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算。
13.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，超出年初預(yù)算的37.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加預(yù)算。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為63.17萬元，支出決算為63.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預(yù)算為18.85萬元，支出決算為18.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1617.17萬元，其中人員經(jīng)費844.07萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費773.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)住建局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，宣州區(qū)住建局機關(guān)運行經(jīng)費支出217.36萬元，比2017年減少73.90萬元，下降25.37%，主要原因是節(jié)約開支，減少支出。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，宣州區(qū)住建局政府采購支出總額1.66萬元，其中：政府采購貨物支出1.66萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，宣州區(qū)住建局共有車輛3輛，屬于一般公務(wù)用車，沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單價100萬以上專用設(shè)備。
（四）項目及績效目標(biāo)情況。
宣州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
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郵編：242000
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