目錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分2018年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年財政撥款收支預(yù)算總表
2. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算總表
7. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算總表
8. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算總表
9. 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年三公經(jīng)費預(yù)算表
第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
9.關(guān)于2018年三公經(jīng)費預(yù)算情況說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、代表區(qū)政府對職能部門行政審批工作實施監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保為公民、法人和其他社會組織提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的行政服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)履行涉及國內(nèi)外投資者申請投資生產(chǎn)性、經(jīng)營性項目及各類經(jīng)濟組織、城鄉(xiāng)居民申領(lǐng)有關(guān)證、照所需的行政審批和便民事項的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、咨詢和綜合服務(wù)職能。
3、負(fù)責(zé)制定中心的各項規(guī)章制度、管理辦法,并組織實施；受理對窗口及工作人員的投訴事件；為各窗口開展業(yè)務(wù)提供后勤保障服務(wù)。
4、負(fù)責(zé)對進(jìn)入中心窗口的服務(wù)項目的確定、調(diào)整，對辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；負(fù)責(zé)對涉及兩個以上部門行政審批項目聯(lián)合審批的組織協(xié)調(diào)。
5、負(fù)責(zé)各單位派駐中心窗口工作人員的日常管理和年度考核；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門對進(jìn)駐中心窗口工作人員的選派和調(diào)整。
6、負(fù)責(zé)對投資項目各項行政審批、許可事項提供政策咨詢與指導(dǎo)。
7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市、區(qū)相關(guān)部門及中介機構(gòu)辦理或代辦投資項目從項目備案（核準(zhǔn)）至項目建成投產(chǎn)的所有置業(yè)手續(xù)。
8、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的為民服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、完成區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門概況
宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心為區(qū)政府派出機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、人員管理科，下設(shè)區(qū)投資建設(shè)代辦服務(wù)中心和區(qū)社會管理服務(wù)信息中心兩個事業(yè)單位。中心共有編制17人（其中行政編6名，事業(yè)編制11名），目前在崗在編人數(shù)為12人。
三、2018年度主要工作任務(wù)
（一）深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神
以黨建為引領(lǐng)，把抓好黨建作為凝心聚力、推動工作、促進(jìn)發(fā)展的重要抓手，找準(zhǔn)切入點和突破口，深入推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“三項工程”（政務(wù)窗口凝聚工程、政務(wù)服務(wù)品牌工程、政務(wù)網(wǎng)絡(luò)延伸工程），謀劃工作思路，細(xì)化工作舉措。
（二）認(rèn)真落實“放管服”改革
深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于改善營商環(huán)境的重要講話精神及中央、省、市關(guān)于“放管服”改革措施，扎實推進(jìn)投資服務(wù)單一窗口工作機制，營造穩(wěn)定、公平、透明、可預(yù)期的營商環(huán)境。
（三）全面實行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。
融合線上線下兩個渠道，加快推進(jìn)網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)，與省級平臺互聯(lián)互通，政務(wù)服務(wù)事項做到“應(yīng)上盡上、全程在線”，全面融入全省政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”,基本實現(xiàn)群眾和企業(yè)辦事“最多跑一次”。
（四）進(jìn)一步加強窗口管理
進(jìn)一步健全、完善各項窗口管理制度，多渠道提升窗口工作人員的服務(wù)水平；進(jìn)一步加強效能建設(shè)，落實好結(jié)果運用，不斷提高服務(wù)對象對中心的滿意度。
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附表1
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2018年財政撥款收支預(yù)算總表
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單位：萬元
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收入
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支出
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項目
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預(yù)算數(shù)
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項目
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預(yù)算數(shù)
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一般公共預(yù)算財政撥款
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政府性基金預(yù)算財政撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn)
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一、一般公共服務(wù)支出
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228.31
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228.31
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(一)一般公共預(yù)算撥款
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二、外交支出
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(二)政府性基金預(yù)算撥款
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三、國防支出
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(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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二、本年收入
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255.51
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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（一）一般公共預(yù)算撥款
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255.51
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七、文化體育與傳媒支出
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經(jīng)常性收入預(yù)算撥款
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255.51
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八、社會保障和就業(yè)支出
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12.75
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12.75
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國庫管理非稅收入
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九、社會保險基金支出
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（二）政府性基金預(yù)算撥款
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出
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4.25
|
4.25
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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十一、節(jié)能環(huán)保支出
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十三、農(nóng)林水支出
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十四、交通運輸支出
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十五、資源勘探電力信息等支
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地區(qū)支出
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十九、國土海洋氣象等支出
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二十、住房保障支出
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10.20
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10.20
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二十一、糧油物資儲備支出
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二十二、預(yù)備費
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二十三、國債還本付息支出
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二十四、其他支出
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二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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收入總計
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255.51
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支出總計
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255.51
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255.51
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附表2
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2018年支出預(yù)算總表
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單位：萬元
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功能分類科目
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合計
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基本支出
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項目支出
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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255.51
|
99.51
|
156.00
|
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201
|
一般公共服務(wù)支出
|
228.31
|
72.31
|
156.00
|
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20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
228.31
|
72.31
|
156.00
|
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2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
228.31
|
72.31
|
156.00
|
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
12.75
|
12.75
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
12.75
|
12.75
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
12.75
|
12.75
|
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210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
4.25
|
4.25
|
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.25
|
4.25
|
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.25
|
4.25
|
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221
|
住房保障支出
|
10.20
|
10.20
|
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22102
|
住房改革支出
|
10.20
|
10.20
|
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2210201
|
住房公積金
|
8.21
|
8.21
|
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2210202
|
提租補貼
|
1.99
|
1.99
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附表3
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2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
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單位：萬元
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經(jīng)濟分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
|
科目名稱
|
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合計
|
99.51
|
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|
工資福利支出
|
93.64
|
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30101
|
基本工資
|
32.49
|
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30102
|
津貼補貼
|
27.24
|
|
30103
|
獎金
|
2.71
|
|
30107
|
績效工資
|
5.99
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
12.75
|
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30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
4.25
|
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30113
|
住房公積金
|
8.21
|
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|
商品和服務(wù)支出
|
5.87
|
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30201
|
辦公費
|
2.20
|
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30228
|
工會經(jīng)費
|
0.80
|
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30229
|
福利費
|
0.05
|
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30239
|
其他交通費用
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2.82
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附表4
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2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：萬元
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科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金財政撥款收入
|
本年政府性基金財政撥款支出
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合計
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基本支出
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項目支出
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注：政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無數(shù)據(jù)。
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附表5
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2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：萬元
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科目編碼
|
科目名稱
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
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|
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注：政務(wù)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，固本表無數(shù)據(jù)。
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附表6
|
2018年收支預(yù)算總表
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
255.51
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
228.31
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
事業(yè)收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
經(jīng)營收入
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
上級補助收入
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
12.75
|
|
附屬單位上繳收入
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
|
其他
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
4.25
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十五、資源勘探電力信息等支
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
10.20
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
本年收入合計
|
255.51
|
二十二、預(yù)備費
|
|
|
上年結(jié)余收入
|
|
二十三、國債還本付息支出
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合計
|
255.51
|
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
255.51
|
支出總計
|
255.51
|
附表7
|
2018年收入預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計
|
上年結(jié)余
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
|
|
|
|
合計
|
255.51
|
|
255.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
228.31
|
|
228.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
228.31
|
|
228.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
228.31
|
|
228.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
12.75
|
|
12.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
12.75
|
|
12.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
12.75
|
|
12.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
4.25
|
|
4.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.25
|
|
4.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.25
|
|
4.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
10.20
|
|
10.20
|
|
|
|
|
|
|
|
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住房改革支出
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10.20
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10.20
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2210201
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住房公積金
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8.21
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8.21
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2210202
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提租補貼
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1.99
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1.99
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附表8 2018年支出預(yù)算總表
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單位：萬元
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功能分類科目
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合計
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基本支出
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項目支出
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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255.51
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99.51
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156.00
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201
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一般公共服務(wù)支出
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228.31
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72.31
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156.00
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20199
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其他一般公共服務(wù)支出
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228.31
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72.31
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156.00
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2019999
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其他一般公共服務(wù)支出
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228.31
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72.31
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156.00
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208
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社會保障和就業(yè)支出
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12.75
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12.75
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20805
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行政事業(yè)單位離退休
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12.75
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12.75
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2080505
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機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
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12.75
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12.75
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210
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醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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4.25
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4.25
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
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4.25
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4.25
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
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4.25
|
4.25
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221
|
住房保障支出
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10.20
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10.20
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22102
|
住房改革支出
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10.20
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10.20
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2210201
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住房公積金
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8.21
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8.21
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2210202
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提租補貼
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1.99
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1.99
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附表9
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2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
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單位：萬元
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項目
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預(yù)算數(shù)
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合計
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1.80
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因公出國（境）費
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0.00
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公務(wù)接待費
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1.80
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公務(wù)用車購置及運行費
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0.00
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其中：公務(wù)用車運行費
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0.00
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公務(wù)用車購置費
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0.00
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第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年財政撥款收支預(yù)算255.51萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款255.51萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入255.51萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)228.31萬元，占89.35%；社會保障和就業(yè)支出12.75萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.25萬元，占1.67%；住房保障支出10.2萬元，占4%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算撥款255.51萬元，比2017年預(yù)算撥款增加了11.74萬元，增長4.59%，增長原因主要是人員經(jīng)費增長。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)228.31萬元，占89.35%；社會保障和就業(yè)支出12.75萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.25萬元，占1.67%；住房保障支出10.2萬元，占4%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算228.31萬元，比2017年預(yù)算增加10.97萬元，增長4.8%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。
2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算12.75萬元，比2017年預(yù)算增加0.21萬元，增長1.65%，增長原因主要是單位支付的養(yǎng)老保險增加。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算4.25萬元，比2017年預(yù)算增加0.17萬元，增長4%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。
4.“住房保障支出”2018年預(yù)算10.2萬元，比2017年預(yù)算增加0.39萬元，增長3.82%,增長原因主要是在職職工工資增長導(dǎo)致住房公積金及房貼繳費基數(shù)增加等。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出99.51萬元，其中：
工資福利支出93.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出5.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算255.51萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算255.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入255.51萬元，占100%，比2017年預(yù)算撥款增加了11.74萬元，增長4.59%，增長原因主要是人員的工資增長以及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金等增長。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算255.51萬元，比2017年預(yù)算撥款增加了11.74萬元，增長4.59%，增長原因主要是增長原因主要是人員的工資增長以及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金等增長。其中，基本支出99.51萬元，占38.95%，主要用于保障人員工資、醫(yī)療保險及公積金等；項目支出156萬元，占61.05%，主要用于支付中心水電物業(yè)費、網(wǎng)格員補貼、窗口人員中餐費等支出。
九、關(guān)于2018年三公經(jīng)費預(yù)算情況說明
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.8萬元，于2017年預(yù)算持平，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元, 與2017年預(yù)算持平，持平原因主要是兩年均無因公出國事項。
（二）公務(wù)接待費支出1.8萬元，與2017年預(yù)算持平。該項經(jīng)費主要用于接待省、外縣市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，與2017年預(yù)算持平，持平原因主要是實行公車改革以后，中心沒有公務(wù)車輛。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行費
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算128.8萬元，主要用于辦公日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。
（二）政府采購情況。
2018年本單位政府采購預(yù)算總額4萬元，主要用于本單位采購貨物及服務(wù)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心沒有公務(wù)用車。2018年部門預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車，購置費0萬元；安排購置單位價值5萬元以上的通用、專用設(shè)備0臺，購置費為0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
十、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
皖公安備案34180202000313
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