關于水東鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況

和2018年財政預算草案的報告

——2018年1月26日在水東鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第三次會議上

吳天明

各位代表：

我受水東鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作《關于水東鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案的報告》，請予審議，并請列席代表提出意見。

2017年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局的正確領導下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導下，堅決貫徹黨的十八大以來歷次全會和習近平總書記系列重要講話特別是視察安徽重要講話精神，深入落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，結(jié)合實際謀發(fā)展，改革創(chuàng)新探轉(zhuǎn)型，維護穩(wěn)定惠民生，優(yōu)化環(huán)境創(chuàng)文明，整章立制肅風紀，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會穩(wěn)中快進，全面完成年初制定的各項目標任務,財政運行穩(wěn)中提質(zhì)，超額完成全年財政收支任務，社會各項事業(yè)得到健康有序發(fā)展。

一、2017年預算支出執(zhí)行情況

(一) 財政收入完成情況

2017年全鎮(zhèn)財政收入完成7417萬元，占全年征收任務的114.5%。其中：國稅完成3162萬，地稅完成1455萬元，財政2800萬元。

(二) 地方一般預算支出情況

2017年我鎮(zhèn)的財政總支出為3377.45萬元(最終數(shù)據(jù)待決算結(jié)果出來以后再做調(diào)整)，為了便于各位代表更直觀的了解我鎮(zhèn)實際財政支出情況，現(xiàn)將具體開支情況向各位代表匯報如下：

水東鎮(zhèn)人民政府一般公共開支為2138.17萬元，其中政府五項經(jīng)費開支52.46萬元（會議費0.77萬元，培訓費1.86萬元，招待費36.91萬元，小車維護費12.92萬元）；工資支出793.3萬元；基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出83.6萬元； 財稅組織收入獎扶支出342.6萬元；武裝專項經(jīng)費4.57萬元；人大等會議費用支出2.04萬元；公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經(jīng)費支出96.97萬元；民政經(jīng)費支出18.9萬元；招商引資費用支出13萬元；計生費用支出13.34萬元；文明創(chuàng)建經(jīng)費開支273.89萬元；清潔工程34.99萬元；水利興修等農(nóng)業(yè)經(jīng)費支出40.56萬元；旅游開發(fā)支出17.39萬元；工會經(jīng)費4.4萬元；文化宣傳支出7.78萬元；企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵218.9萬元；消防支出5.53萬元；衛(wèi)生、教育、關工委、為民服務大廳、紅十字會工作經(jīng)費等其他經(jīng)費支112.15萬元。

專項建設支出1239.28萬元，其中重點項目投入1171萬元，工業(yè)園區(qū)投入32.73萬元，污水處理廠投入27.19萬元，104省道、榨屋橋、政務新區(qū)等集鎮(zhèn)建設投入8.36萬元。 

各位代表，回顧2017年的財政工作，本鎮(zhèn)預算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領導的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導、支持幫助的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門、各單位和社會各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。但我們也應清醒地認識到財政工作還面臨許多困難和問題：一是財政收入平穩(wěn)增長與支出需求剛性快速增長矛盾突出；二是傳統(tǒng)思維、習慣做法與改革新要求產(chǎn)生碰撞，提高資金使用效益、規(guī)范資金管理的任務依然艱巨；三是各層面通過政策引資、項目引資、先行先試促進財政實力增長，推進鎮(zhèn)級經(jīng)濟社會發(fā)展的意識有待進一步增強，拓展力度有待進一步加大。對于這些問題和挑戰(zhàn)，我們必須高度重視，在新年度我們將認真聽取各位代表的意見和建議，開拓思路、創(chuàng)新舉措，采取有效措施逐步加以解決。

 二、 2018年財政預算草案

2018我鎮(zhèn)財政預算編制的指導思想是：在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，全面貫徹落實黨的十九大精神，認真落實區(qū)委全面深化改革的決策部署，堅持依法理財，實施積極的財政政策；提高財政科學化精細化管理水平，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性公共支出，量入為出；用好增量盤活存量，推動重點建設項目順利實施，以提升人居環(huán)境為標準，加大特色小鎮(zhèn)建設，促進水東旅游發(fā)展。根據(jù)上述指導思想編制2018年財政收支預算（草案）如下:

（一）2018年收入預計和2018年財政支出預算

1、收入預計：我鎮(zhèn)2018年預算（草案）計劃收入7100萬元。其中，國稅2600萬元、地稅1400萬元（其中煙葉稅195萬元）、財政3100萬元。(本草案2018年計劃收入為預計數(shù)，準確計劃數(shù)待區(qū)委區(qū)政府安排任務后再做調(diào)整。)

2、財政支出預算安排：根據(jù)新的財政體制并結(jié)合我鎮(zhèn)今年的實際，2018年全鎮(zhèn)可用財力為4100萬元，按照“量入為出、確保重點”的原則和財政預算支出的安排順序，今年我鎮(zhèn)財政支出預算安排為3800萬元。

具體支出項目情況是：

一般財政支出預算為2364萬元，其中：政府五項經(jīng)費開支52萬元（會議費1.5萬元，培訓費1.7萬元，招待費36.8萬元，小車維護費12萬元）；工資支出775萬元；基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出90萬元；財稅組織收入獎扶支出382萬元；武裝專項經(jīng)費12萬元；人大事務支出11萬元；公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經(jīng)費支出150萬元；安全生產(chǎn)20萬元；民政經(jīng)費支出60萬元；招商引資費用支出50萬元；計生費用支出40萬元；文明創(chuàng)建經(jīng)費開支50萬元；清潔工程82萬元；水利興修等農(nóng)業(yè)經(jīng)費支出45萬元；旅游開發(fā)支出135萬元；工會經(jīng)費15萬元；文化宣傳支出23萬元；企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵220萬元；消防支出7萬元；衛(wèi)生支出32萬；教育支出50萬；關工委、為民服務大廳、紅十字會工作經(jīng)費等其他經(jīng)費支出63萬元。

專項支出1436萬元。主要為重點項目投入、旅游開發(fā)配套資金、水毀工程建設、工業(yè)園區(qū)、集鎮(zhèn)建設支出以及歷年工程尾款等。

（二）認真抓好2018年預算執(zhí)行

1、加強預算執(zhí)行管理，著力提升預算管理水平。一是嚴格執(zhí)行預算。堅持先有預算、后有支出。預算調(diào)整實行限時集中申報。二是健全預算執(zhí)行機制。落實部門預算支出執(zhí)行責任，將預算執(zhí)行情況作為下年度預算編制的重要參考。三是統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，堅持勤儉辦事，統(tǒng)籌財政資金存量和增量，集中支持民生保障和重點工作、重大事項支出。

2、加強財政收入組織，切實增強鎮(zhèn)級財力。緊緊圍繞拓寬稅收渠道，強化收入征管這個中心，對接國、地稅等部門，定期分析收入征管情況，堅持總量和進度兩手抓。抓財政收入始終是財政部門的重要職責，為了確保完成2018年的財稅任務，一是通過建立重點稅源臺賬，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度，尤其是加強礦山企業(yè)的資源稅、土地使用稅等稅收事項的征管。二是強化收入征管工作，千方百計做好總部經(jīng)濟這篇文章，規(guī)范企業(yè)扶持政策，認真落實支持中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策。三是建設涉稅信息平臺，不斷健全政府綜合治稅機制，強化財政與國稅、地稅等部門的會商機制，切實做到信息及時、準確、傳遞、共享。 

3、加強各級財務管理，有效防范財政風險。一是堅決貫徹執(zhí)行《預算法》和《會計法》,按照依法理財?shù)母黜椆芾硪螅瑖烂C各類財政資金的使用。二是進一步貫徹落實中央八項規(guī)定， 提高三公經(jīng)費的公開透明度，擴大財政資金公開范圍，努力打造陽光型財政。三是進一步加強制度建設，完善管理辦法，規(guī)范行政行為，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。 

各位代表，完成2018年的預算意義重大，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，誠懇接受人大的監(jiān)督，認真貫徹落實各項重大方針政策，切實執(zhí)行本次大會做出的決議，求真務實，銳意進取，攻堅克難，扎實工作，確保全年各項財政工作圓滿完成，為水東“旅游興鎮(zhèn)、工業(yè)強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)立鎮(zhèn)”做出新的更大的貢獻！ 

謝謝大家！