關于水東鎮(zhèn)2018年財政預算執(zhí)行情況

和2019年財政預算草案的報告

——2019年3月20日在水東鎮(zhèn)第  屆人民代表大會第  次會議上

吳天明

各位代表：

我受水東鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作《關于水東鎮(zhèn)2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案的報告》，請予審議，并請列席代表提出意見。

2018年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，堅決貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，結合實際謀發(fā)展，改革創(chuàng)新探轉型，維護穩(wěn)定惠民生，優(yōu)化環(huán)境創(chuàng)文明，整章立制肅風紀，推動全鎮(zhèn)經濟社會穩(wěn)中快進，全面完成年初制定的各項目標任務,財政運行穩(wěn)中提質，超額完成全年財政收支任務，社會各項事業(yè)得到健康有序發(fā)展。

一、2018年預算支出執(zhí)行情況

(一) 財政收入完成情況

2018年全鎮(zhèn)財政收入完成9615萬元（其中：國稅完成4082萬，地稅完成2483萬元，財政3050萬元），占全年征收任務的117.8%,財政總收入同比增長28.89%。

(二) 地方一般預算支出情況

2018年我鎮(zhèn)的財政總支出為7056.30萬元，為了便于各位代表更直觀的了解我鎮(zhèn)實際財政支出情況，現(xiàn)將具體開支情況向各位代表匯報如下：

水東鎮(zhèn)人民政府一般公共開支出2403.74萬元，其中政府五項經費開支49.91萬元（會議費0.16萬元，培訓費2.47萬元，招待費36.23萬元，小車維護費11.05萬元）；工資支出738.17萬元；基本運轉經費支出260.56萬元；財稅組織收入獎扶支出287.3萬元；武裝專項經費11.17萬元；人大事務費用支出3.78萬元；公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經費支出192.47萬元；民政經費支出38.92萬元；招商引資費用支出18萬元；計生費用支出32.22萬元；文明創(chuàng)建經費開支173.74萬元；清潔工程120.12萬元；水利興修等農業(yè)經費支出43.7萬元；旅游開發(fā)支出13.5萬元；工會經費18.25萬元；文化宣傳支出28.51萬元；企業(yè)固定資產投資獎勵235.74萬元；消防支出5.53萬元；衛(wèi)生、教育、關工委、為民服務大廳、紅十字會工作經費等其他經費支132.15萬元。

項目建設支出4652.56萬元，其中重點項目投入2171萬元，工業(yè)園區(qū)投入40.73萬元，污水處理廠投入37.19萬元，廢棄采場礦山地質環(huán)境綜合整治860.00萬元，水東老街維護改造50.21萬元，政務新區(qū)等城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎設施建設投入1493.43萬元。

各位代表，從2018年財政收支情況來看，其主要特點是，財政收入快速、穩(wěn)定增長，財政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強?；仡?018年的財政工作，本鎮(zhèn)預算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領導的結果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導、支持幫助的結果，是全鎮(zhèn)各部門、各單位和社會各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結果。但我們也應清醒地認識到財政工作還面臨許多困難和問題：一是財政收入平穩(wěn)增長與支出需求剛性快速增長矛盾突出；二是傳統(tǒng)思維、習慣做法與改革新要求產生碰撞，提高資金使用效益、規(guī)范資金管理的任務依然艱巨；三是各層面通過政策引資、項目引資、先行先試促進財政實力增長，推進鎮(zhèn)級經濟社會發(fā)展的意識有待進一步增強，拓展力度有待進一步加大。對于這些問題和挑戰(zhàn)，我們必須高度重視，在新年度我們將認真聽取各位代表的意見和建議，開拓思路、創(chuàng)新舉措，采取有效措施逐步加以解決。

 二、 2019年財政預算草案

2019我鎮(zhèn)財政預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，認真落實區(qū)委全面深化改革的決策部署，堅持依法理財，實施積極的財政政策；提高財政科學化精細化管理水平，優(yōu)化財政支出結構，壓縮一般性公共支出，量入為出；用好增量盤活存量，推動重點建設項目順利實施，以提升人居環(huán)境為標準，加大特色小鎮(zhèn)建設，促進水東旅游發(fā)展。根據上述指導思想編制2019年財政收支預算（草案）如下:

（一）2019年收入預計和2019年財政支出預算

1、收入預計：我鎮(zhèn)2019年預算（草案）計劃收入1.05億元。其中，國稅5000萬元、地稅3000萬元（其中煙葉稅215萬元）、財政2500萬元。(本草案2019年計劃收入為預計數(shù)，準確計劃數(shù)待區(qū)委區(qū)政府安排任務后再做調整。)

2、財政支出預算安排：根據新的財政體制并結合我鎮(zhèn)今年的實際，2019年全鎮(zhèn)可用財力為4800萬元，按照“量入為出、確保重點”的原則和財政預算支出的安排順序，今年我鎮(zhèn)財政支出預算安排為4377.5萬元。

具體支出項目情況是：

一般財政支出預算為2632.09萬元，其中：政府五項經費開支83.90萬元（會議費1.4萬元，培訓費2.4萬元，招待費36.2萬元，小車維護費15.2萬元，公務用車購置費18.00萬元）；工資支出772.69萬元；基本運轉經費支出51.70萬元；財稅組織收入獎扶支出400萬元；武裝專項經費10萬元；人大事務支出11.4萬元；公安、司法、綜治等禁毒維穩(wěn)經費支出200萬元；安全生產20萬元；民政經費支出98萬元（其中脫貧攻堅支出40萬元）；招商引資費用支出50萬元；計生費用支出45.4萬元（其中衛(wèi)生支出15萬元）；文明創(chuàng)建經費開支60萬元，；清潔工程150萬元；水利興修等農業(yè)經費支出160萬元；文化旅游開發(fā)支出103萬元（文化宣傳支出20萬元）；工會經費20萬元；；企業(yè)固定資產投資獎勵及園區(qū)建設投資282萬元；消防支出6萬元；教育支出10萬；統(tǒng)計支出5萬元；共青團經費支出3萬元；關工委、為民服務大廳、婦聯(lián)、紅十字會工作經費等其他經費支出90萬元。

專項支出1745.41萬元。主要為重點項目投入、旅游開發(fā)配套資金、水毀工程建設、工業(yè)園區(qū)、集鎮(zhèn)建設支出以及歷年工程尾款等。

（二）認真抓好2019年預算執(zhí)行

1、加強預算執(zhí)行管理，著力提升預算管理水平。一是嚴格執(zhí)行預算。堅持先有預算、后有支出。預算調整實行限時集中申報。二是健全預算執(zhí)行機制。落實部門預算支出執(zhí)行責任，將預算執(zhí)行情況作為下年度預算編制的重要參考。三是統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經費等一般性支出，堅持勤儉辦事，統(tǒng)籌財政資金存量和增量，集中支持民生保障和重點工作、重大事項支出。

2、進一步加大財稅征管力度，做大、做實財政收入的盤子。緊緊圍繞拓寬稅收渠道，強化收入征管這個中心，對接國、地稅等部門，定期分析收入征管情況，堅持總量和進度兩手抓。抓財政收入始終是財政部門的重要職責，為了確保完成2019年的財稅任務，一是通過建立重點稅源臺賬，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度，尤其是加強礦山企業(yè)的資源稅、土地使用稅等稅收事項的征管。二是強化收入征管工作，千方百計做好總部經濟這篇文章，規(guī)范企業(yè)扶持政策，認真落實支持中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策。三是建設涉稅信息平臺，不斷健全政府綜合治稅機制，強化財政與國稅、地稅等部門的會商機制，切實做到信息及時、準確、傳遞、共享。 

3、加強各級財務管理，有效防范財政風險。一是堅決貫徹執(zhí)行《預算法》和《會計法》,按照依法理財?shù)母黜椆芾硪?，嚴肅各類財政資金的使用。二是進一步貫徹落實中央八項規(guī)定， 提高三公經費的公開透明度，擴大財政資金公開范圍，努力打造陽光型財政。三是進一步加強制度建設，完善管理辦法，規(guī)范行政行為，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。 

各位代表，2019年財政預算任務十分艱巨，困難與挑戰(zhàn)并存，我們深感責任重大。讓我們高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，誠懇接受人大的監(jiān)督，認真貫徹落實各項重大方針政策，切實執(zhí)行本次大會做出的決議，堅定信心、不忘初心、銳意進取、扎實工作，確保全年各項財政工作圓滿完成，為水東“旅游興鎮(zhèn)、工業(yè)強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)立鎮(zhèn)”做出新的更大的貢獻！