宣州區(qū)住建局
| 索引號(hào)： | 113417030032493899/202008-00005 | 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 宣州區(qū)住建局2019年度部門決算 | 文號(hào)： | 無 |
| 生成日期： | 2020-08-21 | 發(fā)布日期： | 2020-08-21 |
| 索引號(hào)： | 113417030032493899/202008-00005 |
| 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)住建局 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 宣州區(qū)住建局2019年度部門決算 |
| 文號(hào)： | 無 |
| 生成日期： | 2020-08-21 |
| 發(fā)布日期： | 2020-08-21 |
宣州區(qū)住建局2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)住建局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)住建局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分宣州區(qū)住建局 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)住建局2019年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)住建局概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)，研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，組織和監(jiān)督實(shí)施地方性規(guī)章。
（二）承擔(dān)轄區(qū)城市規(guī)劃區(qū)以外建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。組織實(shí)施建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度的執(zhí)行和監(jiān)督；組織或參與建筑工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
（三）承擔(dān)轄區(qū)城市規(guī)劃區(qū)以外房屋和市政工程建設(shè)管理工作。規(guī)范工程建設(shè)各方主體行為；監(jiān)督有關(guān)設(shè)計(jì)施工的招投標(biāo)活動(dòng)。
（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)村危房改造，負(fù)責(zé)轄區(qū)城市規(guī)劃區(qū)以外燃?xì)夤芾怼?/span>
（五）承擔(dān)城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房保障責(zé)任。執(zhí)行中央及省、市住房保障相關(guān)政策并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好公租房實(shí)物配租及貨幣化補(bǔ)貼工作；根據(jù)市、區(qū)職責(zé)劃分，負(fù)責(zé)相關(guān)保障性住房的管理工作。
（六）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革工作的責(zé)任。執(zhí)行上級(jí)住房制度改革政策，結(jié)合區(qū)情組織實(shí)施;指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革；負(fù)責(zé)全區(qū)存量公有住房的評(píng)估出售;負(fù)責(zé)全區(qū)住房基金的管理工作。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)房屋征收管理工作；指導(dǎo)市政公用和土地收儲(chǔ)及相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的土地房屋征收管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府交辦的區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目土地房屋征收管理工作。
（八）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)政府投資的公共建設(shè)項(xiàng)目、公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目和區(qū)政府指定的其他重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的組織、實(shí)施；參與重點(diǎn)工程前期工作，會(huì)同行業(yè)管理部門或使用單位編制初步設(shè)計(jì)（含概算），并組織相關(guān)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)、審圖和預(yù)算編制；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的現(xiàn)場(chǎng)管理協(xié)調(diào)，工程工期和質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術(shù)檔案管理；負(fù)責(zé)提出工程建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃及撥付申請(qǐng)，編制工程決算，竣工報(bào)告；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門辦理工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、移交等工作。
（九）宣傳貫徹物業(yè)管理政策法規(guī)，研究制定本區(qū)物業(yè)管理相關(guān)配套政策；指導(dǎo)街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法開展物業(yè)管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)企業(yè)備案、信用檔案管理和物業(yè)服務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理; 指導(dǎo)、監(jiān)督和管理物業(yè)招投標(biāo)活動(dòng)；監(jiān)督、管理專項(xiàng)維修資金；負(fù)責(zé)物業(yè)用房驗(yàn)收和組織物業(yè)服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)工作。
（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)住建局2019年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，減少1戶，原因是機(jī)構(gòu)改革，原宣州區(qū)規(guī)劃局整體劃轉(zhuǎn)至宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局。
納入2019年度宣州區(qū)住建局部門決算編制范圍的二級(jí)單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
宣州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí) |
|
2 |
宣州區(qū)物業(yè)管理站 |
|
3 |
宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 |
|
4 |
宣州區(qū)土地和房屋征收管理局 |
|
5 |
宣州區(qū)重點(diǎn)工程管理站 |
第二部分宣州區(qū)住建局2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
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|
部門： |
宣州區(qū)住建局 |
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
||
|
欄 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2402.34 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
||
|
四、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
119.03 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40.34 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1141.91 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
941.07 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
||
|
本年收入合計(jì) |
2402.32 |
本年支出合計(jì) |
2242.34 |
||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
160 |
||
|
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
2402.34 |
總計(jì) |
2402.34 |
||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
小計(jì) |
其中：教育 收費(fèi) |
|||||||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
2,402.34 |
2,402.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
92.71 |
92.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,301.91 |
1,301.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
996.31 |
996.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
689.92 |
689.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
85.49 |
85.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
31.54 |
31.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
189.36 |
189.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
169.85 |
169.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
169.85 |
169.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
117.75 |
117.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
117.75 |
117.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21206 |
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120601 |
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
941.07 |
941.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
866.47 |
866.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
866.47 |
866.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
74.60 |
74.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
57.10 |
57.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
2,242.34 |
1,375.87 |
866.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
92.71 |
92.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,141.91 |
1,141.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
896.31 |
896.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
689.92 |
689.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
85.49 |
85.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
31.54 |
31.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
89.36 |
89.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
169.85 |
169.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
169.85 |
169.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
57.75 |
57.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
57.75 |
57.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21206 |
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120601 |
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
941.07 |
74.60 |
866.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
866.47 |
0.00 |
866.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
866.47 |
0.00 |
866.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
74.60 |
74.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
57.10 |
57.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|||
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2,402.34 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
119.03 |
0.00 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40.34 |
0.00 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,141.91 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
941.07 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合計(jì) |
2,402.34 |
本年支出合計(jì) |
2,242.34 |
0.00 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
160.00 |
0.00 |
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
總計(jì) |
2,402.34 |
總計(jì) |
2,402.34 |
0.00 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,402.34 |
1,375.87 |
1,026.47 |
2,242.34 |
1,375.87 |
866.47 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.71 |
92.71 |
0.00 |
92.71 |
92.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,301.91 |
1,141.91 |
160.00 |
1,141.91 |
1,141.91 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
996.31 |
896.31 |
100.00 |
896.31 |
896.31 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
689.92 |
689.92 |
0.00 |
689.92 |
689.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.49 |
85.49 |
0.00 |
85.49 |
85.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.54 |
31.54 |
0.00 |
31.54 |
31.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189.36 |
89.36 |
100.00 |
89.36 |
89.36 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.85 |
169.85 |
0.00 |
169.85 |
169.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.85 |
169.85 |
0.00 |
169.85 |
169.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.75 |
57.75 |
60.00 |
57.75 |
57.75 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.75 |
57.75 |
60.00 |
57.75 |
57.75 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
||
|
21206 |
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120601 |
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
941.07 |
74.60 |
866.47 |
941.07 |
74.60 |
866.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
866.47 |
0.00 |
866.47 |
866.47 |
0.00 |
866.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
866.47 |
0.00 |
866.47 |
866.47 |
0.00 |
866.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.60 |
74.60 |
0.00 |
74.60 |
74.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.10 |
57.10 |
0.00 |
57.10 |
57.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||
|
部門：宣州區(qū)住建局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
872.29 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
458.44 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
261.06 |
30201 |
辦公費(fèi) |
167.32 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
193.14 |
30202 |
印刷費(fèi) |
18.96 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
180.11 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
47.82 |
30205 |
水費(fèi) |
1.45 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
92.71 |
30206 |
電費(fèi) |
8.23 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.68 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.03 |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
40.34 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
25.99 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
57.10 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.70 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
45.15 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.05 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|||
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.98 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
7.88 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
17.50 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
197.11 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6.07 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
25.06 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.38 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.68 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|||
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.59 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
1.56 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.37 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||
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399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|||
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
917.44 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
458.44 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門：宣州區(qū)住建局 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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宣州區(qū)住建局沒有政府性基金收入，也沒有使有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 宣州區(qū)住建局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)2402.34萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2402.34萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少11070.93萬元，下降82%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，規(guī)劃分局整體劃轉(zhuǎn)；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；三是2019年無棚改資金支出。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)2402.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入2402.34萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)2402.34萬元，其中：基本支出1375.87萬元，占61%；項(xiàng)目支出866.47萬元，占39%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2402.34萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2402.34萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11070.93萬元，下降82%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，規(guī)劃分局整體劃轉(zhuǎn)；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；三是2019年無棚改資金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2402.34萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少2212.93，下降47%。主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，規(guī)劃分局整體劃轉(zhuǎn)；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2402.34萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少11070.93萬元，下降82%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，規(guī)劃分局整體劃轉(zhuǎn)；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；三是2019年無棚改資金支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2402.34萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1301.91萬元，占55%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出119.03萬元，占4%；衛(wèi)生健康（類）支出40.34萬元，占2%；住房保障（類）支出941.07萬元，占39%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3142.39萬元，支出決算為2402.34萬元，完成年初預(yù)算的76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是機(jī)構(gòu)改革，規(guī)劃分局整體劃轉(zhuǎn)；二是農(nóng)村改廁經(jīng)費(fèi)劃至區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。其中:基本支出1375.87萬元，占57%；項(xiàng)目支出866.47萬元，占36%。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.01萬元，是追加預(yù)算項(xiàng)目。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.3萬元，是追加預(yù)算項(xiàng)目。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為101.16萬元，支出決算為92.71萬元，完成年初預(yù)算的91.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，規(guī)劃分局整體劃轉(zhuǎn)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為38.59萬元，支出決算為35.85萬元，完成年初預(yù)算的92.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，規(guī)劃分局整體劃轉(zhuǎn)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.49萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為554.99萬元，支出決算為689.92萬元，超出年初預(yù)算的24.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資。
7.社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為37萬元，支出決算為85.49萬元，超出年初預(yù)算的131.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作內(nèi)容增加。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為52萬元，支出決算為31.54萬元，完成年初預(yù)算的60.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作項(xiàng)目減少。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為89.36萬元，為追加預(yù)算項(xiàng)目。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為160萬元，支出決算為169.85萬元，超出年初預(yù)算的6.15%，決算數(shù)在于預(yù)算數(shù)的主要原因工作內(nèi)容增加。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為80萬元，支出決算為57.75萬元，完成年初預(yù)算的72.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分農(nóng)村危房改造資金財(cái)政收回。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約開支。
13.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為866.47萬元，為追加預(yù)算項(xiàng)目。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為62.51萬元，支出決算為57.1萬元，完成年初預(yù)算的91.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)劃局整體劃轉(zhuǎn)。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為18.77萬元，支出決算為17.5萬元，完成年初預(yù)算的93.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)劃局整體劃轉(zhuǎn)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1375.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)917.44萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)458.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)住建局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，宣州區(qū)住建局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出220.62萬元，比2018年增加3.62萬元，增長(zhǎng)1%，主要原因是單位工作任務(wù)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度，宣州區(qū)住建局政府采購(gòu)支出總額2.03萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.03萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣州區(qū)住建局共有車輛3輛，屬于一般公務(wù)用車，沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬以上專用設(shè)備。
（四）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
宣州區(qū)住建局無批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資
二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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