宣州區(qū)審計(jì)局2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  錄

 

第一部分 宣州區(qū)審計(jì)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣州區(qū)審計(jì)局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣州區(qū)審計(jì)局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

宣州區(qū)審計(jì)局2019年度部門決算情況

 

第一部分 宣州區(qū)審計(jì)局概況

一、部門職責(zé)

（一）主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對區(qū)級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)政收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì),對國家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

（二）貫徹執(zhí)行國家審計(jì)方針政策和法律法規(guī)，起草審計(jì)相關(guān)政策。制定并組織實(shí)施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

（三）向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)長提交年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)工作報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。向市審計(jì)局報(bào)告和向區(qū)直有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道通報(bào)審計(jì)情況及結(jié)果。

（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定，包括國家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況。區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)直各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，區(qū)本級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。使用區(qū)本級財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；區(qū)本級政府投資或以區(qū)本級政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)本級重大公共工程的資金管理和建設(shè)運(yùn)營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況。區(qū)屬國有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。區(qū)政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）管理和受區(qū)政府及其部門委托的其他單位管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目。法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（五）按規(guī)定對鄉(xiāng)科級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì)。

（六）組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，依法辦理與被審單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

（九）組織開展審計(jì)領(lǐng)域的對外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全區(qū)審計(jì)工作統(tǒng)籌，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。承擔(dān)重大項(xiàng)目稽查職責(zé)，承擔(dān)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況監(jiān)督檢查，國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)等相關(guān)職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)審計(jì)局2019年度部門決算僅為局本級決算，無二級單位。

 

序號(hào)	單位名稱
1	宣州區(qū)審計(jì)局本級

 

 

第二部分 宣州區(qū)審計(jì)局2019年度部門決算表

 

收入支出決算總表
		公開01表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	金額	項(xiàng)目	金額
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	675.79	一、一般公共服務(wù)支出	620.8
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入		二、外交支出
三、上級補(bǔ)助收入		三、國防支出
四、事業(yè)收入		四、公共安全支出
五、經(jīng)營收入		五、教育支出
六、附屬單位上繳收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.91
		九、衛(wèi)生健康支出	10.54
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	22.54
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
本年收入合計(jì)	675.79	本年支出合計(jì)	679.79
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	4	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	679.79	總計(jì)	679.79

收入決算表

								公開02表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局								單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	675.79	675.79
201			一般公共服務(wù)支出	616.8	616.8
20108			審計(jì)事務(wù)	616.8	616.8
2010801			行政運(yùn)行	207.96	207.96
2010802			一般行政管理事務(wù)	37	37
2010804			審計(jì)業(yè)務(wù)	359.85	359.85
2010805			審計(jì)管理	4.64	4.64
2010806			信息化建設(shè)	7.35	7.35
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.91	25.91
20805			行政事業(yè)單位離退休	25.91	25.91
2080501			歸口管理的行政單位離退休	1.33	1.33
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	22.47	22.47
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	2.11	2.11
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	10.54	10.54
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	10.54	10.54
2101101			行政單位醫(yī)療	10.54	10.54
221			住房保障支出	22.54	22.54
22102			住房改革支出	22.54	22.54
2210201			住房公積金	17.52	17.52
2210202			提租補(bǔ)貼	5.02	5.02

 

 

 

 

 

支出決算表

								公開03表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局								單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	679.79	675.69	4
201			一般公共服務(wù)支出	620.8	616.8	4
20108			審計(jì)事務(wù)	620.8	616.8	4
2010801			行政運(yùn)行	207.96	207.96
2010802			一般行政管理事務(wù)	37	37
2010804			審計(jì)業(yè)務(wù)	363.85	359.85	4
2010805			審計(jì)管理	4.64	4.64
2010806			信息化建設(shè)	7.35	7.35
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.91	25.91
20805			行政事業(yè)單位離退休	25.91	25.91
2080501			歸口管理的行政單位離退休	1.33	1.33
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	22.47	22.47
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	2.11	2.11
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	10.54	10.54
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	10.54	10.54
2101101			行政單位醫(yī)療	10.54	10.54
221			住房保障支出	22.54	22.54
22102			住房改革支出	22.54	22.54
2210201			住房公積金	17.52	17.52
2210202			提租補(bǔ)貼	5.02	5.02

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局				單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		675.79	一、一般公共服務(wù)支出	620.8
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.91
			九、衛(wèi)生健康支出	10.54
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	22.54
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
本年收入合計(jì)		675.79	本年支出合計(jì)	679.79
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		4	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		4
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)		679.79	總計(jì)	679.79

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開05表

部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本 支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

4

4

675.79

675．79

679．79

675．79

4

201

一般公共服務(wù)支出

4

4

616．8

616．8

620．8

616．8

4

20108

審計(jì)   事務(wù)

4

4

616．8

616．8

620．8

616．8

4

2010801

行政運(yùn)行

207．96

207．96

207．96

207．96

2010802

一般行政管理事務(wù)

37

37

37

37

2010804

審計(jì)業(yè)務(wù)

4

4

359．85

359．85

363．85

359．85

4

2010805

審計(jì)管理

4．64

4．64

4．64

4．64

2010806

信息化建設(shè)

7．35

7．35

7．35

7．35

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

25．91

25．91

25．91

25．91

20805

行政事業(yè)單位離退休

25．91

25．91

25．91

25．91

2080501

歸口管理的行政單位離退休

1．33

1．33

1．33

1．33

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

22．47

22．47

22．47

22．47

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

2．11

2．11

2．11

2．11

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

10．54

10．54

10．54

10．54

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10．54

10．54

10．54

10．54

2101101

行政單位醫(yī)療

10．54

10．54

10．54

10．54

221

住房保障支出

22．54

22．54

22．54

22．54

22102

住房改革支出

22．54

22．54

22．54

22．54

2210201

住房公積金

17．52

17．52

17．52

17．52

2210202

提租補(bǔ)貼

5．02

5．02

5．02

5．02

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	273．7	302	商品和服務(wù)支出	392．42	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	79．52	30201	辦公費(fèi)	5．31	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	63．33	30202	印刷費(fèi)		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	42．77	30203	咨詢費(fèi)		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	9．72	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資	4．85	30205	水費(fèi)		310	資本性支出	5．08
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	22．47	30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	1．45	31002	辦公設(shè)備購置	5．08
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	10．08	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0．46	30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)	6．97	31006	大型修繕
30113	住房公積金	26．9	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)	2．6	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	6．52	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	11	30214	租賃費(fèi)	1．23	31009	土地補(bǔ)償
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	4．59	30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0．32	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)招待費(fèi)	2．8	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	4．59	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	0．2	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	339．85	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6．46	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30239	其他交通費(fèi)用	9．04	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
			30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	12．27	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		278．29	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					397．5

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

注：宣州區(qū)審計(jì)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 宣州區(qū)審計(jì)局2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)679.79萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)679.79萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少85.42萬元，下降11.2%，主要原因：一是因投資審計(jì)轉(zhuǎn)型，政府投資建設(shè)工程協(xié)審項(xiàng)目減少，致審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用減少114.03萬元，下降23.9%；二是因人員及工資福利變動(dòng)，致人員經(jīng)費(fèi)增加36.62萬元，增長15.9%。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)675.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入675.79萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)679.79萬元，其中：基本支出675.79萬元，占99.4%；項(xiàng)目支出4萬元，占0.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)679.79萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)679.79萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少85.42萬元，下降11.2%，主要原因：一是因投資審計(jì)轉(zhuǎn)型，政府投資建設(shè)工程協(xié)審項(xiàng)目減少，致審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用減少114.03萬元，下降23.9%；二是因人員及工資福利變動(dòng)，致人員經(jīng)費(fèi)增加36.62萬元，增長15.9%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入675.79萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少89.42萬元，下降11.7%。主要原因：一是因投資審計(jì)轉(zhuǎn)型，政府投資建設(shè)工程協(xié)審項(xiàng)目減少，致審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用減少114.03萬元，下降23.9%；二是因人員及工資福利變動(dòng)，致人員經(jīng)費(fèi)增加36.62萬元，增長15.9%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出679.79萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少85.42萬元，下降11.2%，主要原因：一是因投資審計(jì)轉(zhuǎn)型，政府投資建設(shè)工程協(xié)審項(xiàng)目減少，致審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用減少114.03萬元，下降23.9%；二是因人員及工資福利變動(dòng)，致人員經(jīng)費(fèi)增加36.62萬元，增長15.9%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出679.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出620.8萬元，占91.3%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出25.91萬元，占3.8%；衛(wèi)生健康（類）支出10.54萬元，占1.6%；住房保障（類）支出22.54萬元，占3.3%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為744.1萬元，支出決算為679.79萬元，完成年初預(yù)算的91.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是因投資審計(jì)轉(zhuǎn)型，政府投資建設(shè)工程協(xié)審項(xiàng)目減少，致審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用比預(yù)算數(shù)減少110.15萬元；二是因人員及工資福利變動(dòng)，致人員經(jīng)費(fèi)比預(yù)算數(shù)增加45.85萬元。其中:基本支出675.79萬元，占99.4%；項(xiàng)目支出4萬元，占0.6%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為158.74萬元，支出決算為207.96萬元，完成年初預(yù)算的131%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財(cái)政代編預(yù)算41.97萬元，二是區(qū)追加7.25萬元。

2．一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37萬元，支出決算為37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為470萬元，支出決算為363.85萬元，完成年初預(yù)算的77.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，系投資審計(jì)轉(zhuǎn)型，政府投資建設(shè)工程協(xié)審項(xiàng)目減少，致審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用比預(yù)算數(shù)大幅減少。

4．一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為4.64萬元，完成年初預(yù)算的92.8%。

5．一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11萬元，支出決算為7.35萬元，完成年初預(yù)算的66.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)系指標(biāo)調(diào)減3.65萬元所致。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.34萬元，支出決算為25.91萬元，完成年初預(yù)算的91.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，系年內(nèi)調(diào)出1人、退休1人，繳費(fèi)金額減少所致。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.48萬元，支出決算為10.54萬元，完成年初預(yù)算的91.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，系年內(nèi)調(diào)出1人、退休1人，繳費(fèi)金額減少所致。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.52萬元，支出決算為17.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.02萬元，支出決算為5.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出675.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)278.29萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)397.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

宣州區(qū)審計(jì)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，宣州區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出397.5萬元，比2018年減少115.51萬元，下降22.5%，主要原因是投資審計(jì)轉(zhuǎn)型，政府投資建設(shè)工程協(xié)審項(xiàng)目減少，致審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用大幅降低。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，宣州區(qū)審計(jì)局政府采購支出總額5.08萬元，其中：政府采購貨物支出5.08萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，宣州區(qū)審計(jì)局共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門2019年度未開展部門績效評價(jià)。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。