孫埠鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020

年財(cái)政預(yù)算安排（草案）的報(bào)告

孫埠鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議

（2020年6月12日）

郭振武

各位代表：

我受孫埠鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會(huì)作《孫埠鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹黨的路線方針政策，繼續(xù)遵循“保民生、促發(fā)展、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀，充分發(fā)揮財(cái)政職能，努力提高財(cái)政資金使用績(jī)效，較好完成鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。

1.財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2019年實(shí)現(xiàn)財(cái)政稅收收入8818萬元。其中：稅收收入6318萬元，財(cái)政非稅收入2500萬元。全年財(cái)政稅收收入中上繳中央、省、市、區(qū)8172萬元，鎮(zhèn)本級(jí)留成646萬元。根據(jù)現(xiàn)行體制，上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)體制補(bǔ)助909萬元，結(jié)算補(bǔ)助6703萬元。鎮(zhèn)本級(jí)稅收分成及補(bǔ)助收入合計(jì)為8258萬元。

2.財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

全年各項(xiàng)支出預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果是：一般預(yù)算支出8258萬元，其中：一般公共支出1398萬元，住房保障支出125.3萬元，農(nóng)業(yè)水利支出332.5萬元，氣象防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)19.1萬元，文體廣播旅游事業(yè)費(fèi)支出26.7萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出263萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出41.3萬元，基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出85萬元，綜治維穩(wěn)支出25.1萬元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)支出1.2萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出8.2萬元，統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出10.1萬元，民生工程（含美麗鄉(xiāng)村）建設(shè)支出262.5萬元，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出9.7萬元，消防及森林防火支出11.8萬元，文明創(chuàng)建、農(nóng)村清潔工程、城管綜合執(zhí)法支出455.5萬元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出25.5萬元，農(nóng)村道路交通安全管理支出23.5萬元，治安交通協(xié)警工作經(jīng)費(fèi)支出89萬，其它城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3065萬元，兌現(xiàn)區(qū)政府政策性補(bǔ)助支出1980萬元。全年一般預(yù)算支出合計(jì)8258萬元，收支平衡。

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的確定的重點(diǎn)任務(wù)和中心工作，依法組織財(cái)政收入，保持收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，切實(shí)提高民生保障，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政管理績(jī)效。回顧全年，我們主要做了以下工作：（1）強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入均衡入庫。鎮(zhèn)黨委、政府特別加大了招商引資、協(xié)護(hù)稅力度，通過引入經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、財(cái)政貢獻(xiàn)大、符合我鎮(zhèn)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的家居類企業(yè)，做大做強(qiáng)總部經(jīng)濟(jì)，為我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入任務(wù)，提供了有力支撐（2）統(tǒng)籌兼顧，合理安排支出。我鎮(zhèn)緊緊圍繞“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、商貿(mào)活鎮(zhèn)”的目標(biāo)，在“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)”同時(shí)，繼續(xù)加大對(duì)園區(qū)的投入，千方百計(jì)促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，壯大財(cái)源；加快集鎮(zhèn)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)文明創(chuàng)建、農(nóng)村清潔工程，營(yíng)造良好投資環(huán)境；加大新農(nóng)村建設(shè)支持力度，積極籌措資金，確保各項(xiàng)民生工程建設(shè)項(xiàng)目全面完成；為夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，加大了水利設(shè)施建設(shè)力度，投資對(duì)部分塘壩進(jìn)行除險(xiǎn)加固擴(kuò)庫增容；增強(qiáng)了突發(fā)事件的經(jīng)費(fèi)保障能力，為“非洲豬瘟”防控提供了有力的經(jīng)費(fèi)支持。（3）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，規(guī)范財(cái)政業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，著力壓縮“六項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)等公共支出，努力打造節(jié)約型政府，把有限的財(cái)力用在了刀刃上。

各位代表，2019年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行狀況總體良好，但我們也應(yīng)清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與鎮(zhèn)黨委、政府的要求、人民群眾的期盼還有很大差距，財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在著一些不容忽視的問題：一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理，收入質(zhì)量不高，財(cái)政非稅收入占比較大，可用財(cái)力少；二是財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加，資金供求矛盾大，發(fā)展資金緊缺；三是財(cái)政管理機(jī)制不盡完善，管理水平有待進(jìn)一步提高。這些問題和不足，我們會(huì)高度重視，并采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2020年財(cái)政預(yù)算安排（草案）

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署，綜合考慮全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，我鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鎮(zhèn)域建設(shè)的需要，狠抓財(cái)源培植和收入組織工作，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量和效益，壯大財(cái)政實(shí)力，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓縮公共支出，保障和改善民生，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展做好服務(wù)。

1.2020年財(cái)政預(yù)算收入安排

2020年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃為8180萬元，其中：稅收收入6680萬元，財(cái)政非稅收入1500萬元。財(cái)政預(yù)算收入中上繳中央、省、市、區(qū)7579萬元，鎮(zhèn)本級(jí)留成601萬元。根據(jù)現(xiàn)行體制，上級(jí)補(bǔ)助我鎮(zhèn)體制補(bǔ)助909萬元，結(jié)算補(bǔ)助5702萬元。鎮(zhèn)本級(jí)稅收分成及補(bǔ)助收入合計(jì)為7212萬元。

2 .2020年財(cái)政預(yù)算支出安排

今年的財(cái)政支出預(yù)算安排計(jì)劃如下：鎮(zhèn)本級(jí)一般預(yù)算支出7212萬元，其中：一般公共支出1250萬元，基層黨建工作經(jīng)費(fèi)85萬元，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)9.5萬元，住房保障支出120萬，農(nóng)業(yè)水利支出450萬元，消防及森林防火支出15萬，防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)3萬元，氣象防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)40萬，防汛抗旱經(jīng)費(fèi)25萬，河（林）長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)8萬，文教體廣播事業(yè)費(fèi)（含文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)）支出40萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出370萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出（包括新冠肺炎防疫支出）125萬元，工青婦關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)20萬元，綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)18萬元，治安交通協(xié)警工作經(jīng)費(fèi)90萬，禁毒工作經(jīng)費(fèi)2.5萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)8萬元，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)備金25萬，統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)（含人口普查經(jīng)費(fèi)）15萬元，“十四五”規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)10萬，武裝征兵工作經(jīng)費(fèi)15萬元，“農(nóng)村十星清潔戶”和“最美庭院”工作經(jīng)費(fèi)6萬元，民生工程（含美麗鄉(xiāng)村）建設(shè)支出335萬元，文明創(chuàng)建、“三線四邊”、農(nóng)村清潔工程（含農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造）、城管綜合執(zhí)法支出450萬，安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，農(nóng)村道路交通安全管理支出20萬，秸稈禁燒工作經(jīng)費(fèi)10萬元，其它城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2610萬元，兌現(xiàn)區(qū)政府政策性補(bǔ)助支出1047萬元。2020年鎮(zhèn)本級(jí)一般預(yù)算支出合計(jì)7212萬元，收支平衡。

三、銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，努力完成2019年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)

2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵一年，我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政工作都將面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，如何抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，全面完成2019年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下工作：

1、多管齊下、全力以赴抓收入促增長(zhǎng)。我們將堅(jiān)定發(fā)展經(jīng)濟(jì)的信心，繼續(xù)加大園區(qū)平臺(tái)建設(shè)力度，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)服務(wù)功能，改善投資環(huán)境，大力招商引資，加大引入總部經(jīng)濟(jì)力度，鼓勵(lì)現(xiàn)有企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，壯大企業(yè)實(shí)力，向規(guī)模化發(fā)展，千方百計(jì)促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)；我們將以稅源管控為核心，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，加大收入征管力度，加強(qiáng)收入的分析和調(diào)度，關(guān)注重大稅收政策對(duì)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和稅收收入的影響，做好財(cái)政收入形勢(shì)的分析、研判、預(yù)測(cè)；我們將以加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制為抓手，建立與各涉稅部門的信息交換機(jī)制，及時(shí)、全面掌握涉稅信息，杜絕稅款的“跑、冒、滴、漏”，努力做到應(yīng)收盡收，確保收入任務(wù)全面完成。

2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，有保有壓惠民生促發(fā)展。我們將進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出管理，強(qiáng)化預(yù)算觀念，完善財(cái)務(wù)管理，合理安排支出，特別要求著力壓縮“六項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)等公共支出，以《預(yù)算法》為指導(dǎo)，不斷增強(qiáng)預(yù)算約束力，堅(jiān)持量入為出，量財(cái)辦事原則，堅(jiān)持所有資金實(shí)行國(guó)庫集中支付管理，一支筆審批，積極調(diào)度資金，切實(shí)保障重點(diǎn)、努力解決難點(diǎn)，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上堅(jiān)持以項(xiàng)目導(dǎo)向促發(fā)展、以需求導(dǎo)向惠民生，把有限的財(cái)力向民生領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域傾斜，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)不斷提升我鎮(zhèn)人民群眾的獲得感、幸福感。

各位代表！2020年的財(cái)政工作任務(wù)仍然艱巨，仍面臨很多困難，但我們堅(jiān)信，有鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，有鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各位代表的支持，通過全鎮(zhèn)人民的共同努力，一定能夠圓滿完成今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，使我鎮(zhèn)財(cái)政工作再上一個(gè)新臺(tái)階。