宣州區(qū)五星鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

我鄉(xiāng)納入2020年部門預(yù)算編報的單位共1個，主要部門為宣州區(qū)五星鄉(xiāng)人民政府。部門行政在職在編實(shí)有人數(shù)21人，部門事業(yè)在職在編實(shí)有人數(shù)17人，自收自支在職實(shí)有人數(shù)5人，離退休人員17人，聘用人員23人 ，遺屬5人 。

二、部門主要職責(zé)

 管理、協(xié)調(diào)好五星鄉(xiāng)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。

（一）、強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購和控購制度，加強(qiáng)對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

（二）、充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過程、實(shí)時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強(qiáng)對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對村級財務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鄉(xiāng)綜合財力。

（三）、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管

理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

（六）、制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃。

三、年度工作任務(wù)

（一）、抓好美麗新村建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村集體建設(shè)用地開發(fā)利用政策精神，以建設(shè)“小、組、微、生”理念，在有條件的社區(qū)及院落開展農(nóng)村集體建設(shè)用地整理工作，加強(qiáng)自然林盤和景觀的保護(hù)利用，提高村莊、村落和民居改造設(shè)計(jì)水平； 推進(jìn)土地整理和現(xiàn)狀整治項(xiàng)目的落地，改善群眾生產(chǎn)生活條件；搶抓農(nóng)房改造建設(shè)的機(jī)遇，加快農(nóng)房改造步伐，大力改善人居環(huán)境。

（二）、全面抓好脫貧攻堅(jiān)工作。繼續(xù)做好“一對一”幫扶，定期了解精準(zhǔn)戶養(yǎng)殖情況，認(rèn)真落實(shí)幫扶措施，促進(jìn)群眾生產(chǎn)生活條件改善、致富能力提升。發(fā)揮貧困社區(qū)區(qū)域優(yōu)勢，宣傳好扶貧工作政策，努力改善貧困社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強(qiáng)化督促考核，進(jìn)一步落實(shí)完善對口幫扶機(jī)制，形成全鄉(xiāng)上下人人抓扶貧，實(shí)現(xiàn)真扶貧的良好工作局面。

（三）、扎實(shí)做好治安安全穩(wěn)定工作。加強(qiáng)公共安全管理，加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；暢通和規(guī)范群眾利益訴求表達(dá)、利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保障渠道，努力把各類矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài)；加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域社會治安綜合治理，嚴(yán)密防范、依法打擊各種違法犯罪活動，營造和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

（四）、全力做好城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作。持續(xù)加大集鄉(xiāng)環(huán)境治理工作力度，鞏固“鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌示范鄉(xiāng)”創(chuàng)建成果。持續(xù)推進(jìn)百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度，提高清掃保潔、戶外廣告等的管理水平，全面提升鄉(xiāng)域整體形象。

（五）、進(jìn)一步強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作。一是要深入實(shí)施“黨建引領(lǐng)”工程，切實(shí)抓好“一核多元、合作共治，黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新”工作。二是常態(tài)化開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，深入開展學(xué)習(xí)討論，結(jié)合主題黨日活動，利用微信、飛信等平臺，繼續(xù)開展“學(xué)黨章黨規(guī)”、系列講話和先進(jìn)典型案例學(xué)習(xí)。三是強(qiáng)化黨員發(fā)展教育管理，認(rèn)真開展“書記講黨課”、談心談話活動，規(guī)范組織生活，督導(dǎo)各支部開展黨員量化考評工作

（六）、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。突出“黨要管黨，從嚴(yán)治黨”工作要求，堅(jiān)持預(yù)防為主，標(biāo)本兼治的方針，努力從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令等相關(guān)規(guī)定，將廉政宣傳教育與黨組織陣地建設(shè)、散居院落環(huán)境整治有機(jī)結(jié)合起來，進(jìn)一步強(qiáng)化“三資”監(jiān)管平臺建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)“三務(wù)”公開，組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)，大力開展專項(xiàng)治理“微腐敗”工作，嚴(yán)格責(zé)任追究，加大案件督查督辦力度，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步形成齊抓共管的工作格局。

四、預(yù)算收支總體情況。

2020年五星鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算收入總額為1779.03萬元，其中：財政撥款收入1779.03萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1779.03萬元，其中：基本支出711.87萬元，項(xiàng)目支出1067.16萬元。較上年相比，主要是增加了一般公共服務(wù)支出，農(nóng)林水事務(wù)支出等。

（一）、財政撥款收入預(yù)算安排情況。

2020年部門財政撥款預(yù)算收入1779.03萬元，其中:一般公共預(yù)算財政撥款1779.03萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，其他收入0萬元。

（二）、財政撥款支出預(yù)算安排情況。

2020年五星鄉(xiāng)人民政府預(yù)算財政撥款支出主要用于保障政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及承擔(dān)環(huán)境治理等相關(guān)工作。其中：基本支出711.87萬元，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括工資和福利支出621.86萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助6.71萬元、商品和服務(wù)支出83.49萬元；項(xiàng)目支出1067.16萬元，包括日常運(yùn)轉(zhuǎn)類850.55萬元、專項(xiàng)支出類16.5萬元、補(bǔ)貼補(bǔ)助類200萬元，主要用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

 （三）、2020年五星鄉(xiāng)人民政府預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（1）、一般公共服務(wù)支出930.4萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人大事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、稅收事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)、工會經(jīng)費(fèi)、黨委辦公室及相關(guān)事務(wù)等方面支出的支出。

（2）、國防支出7萬元，主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。

（3）、公共安全支出42.5萬元，主要用于社會治安管理經(jīng)費(fèi)、綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)等。

（4）、教育支出17萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（5）、社會保障和就業(yè)支出65.11萬元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員社保繳費(fèi)、 民政管理事務(wù)等支出。

（6）、衛(wèi)生健康支出43.06萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、退休人員醫(yī)療保險。

（7）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出460萬元，主要用于鄉(xiāng)村文明創(chuàng)建、道路基礎(chǔ)設(shè)施、集鄉(xiāng)建設(shè)支出。

（8）、農(nóng)林水事務(wù)支出101萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品檢測、林業(yè)防火減災(zāi)、防汛抗旱、水利工程建設(shè)、及對村、社區(qū)和黨支部的補(bǔ)助。

（9）、住房保障支出43.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（四）、項(xiàng)目支出情況

（1）、黨委辦公室及相關(guān)事務(wù)支出1067.16萬元，其中其他黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出40萬元，主要用于日常工作經(jīng)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出；群眾團(tuán)體事務(wù)支出18萬元，主要用于補(bǔ)助工會經(jīng)費(fèi)不足部分；人大事務(wù)支出4萬元，主要用于人大會議及人大代表開展各類視察等方面支出；商貿(mào)事務(wù)支出3萬元，主要用于招商引資方面支出；稅收事務(wù)支出200萬元，主要用于對企事業(yè)單位協(xié)護(hù)稅補(bǔ)貼；統(tǒng)計(jì)信息支出4萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)方面及經(jīng)濟(jì)普查活動方面支出；政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)348.16萬元，政府購買服務(wù)180萬元。

（2）、兵役征集支出7萬元，主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。

（3）、其他公共安全支出42.5萬元，主要用于社會治安管理經(jīng)費(fèi)、綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)等。

（4）、教育支出17萬元，主要用于義務(wù)教育學(xué)校校車正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（5）、衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出19萬元，主要用于對村級績效考核、基層衛(wèi)生院建設(shè)補(bǔ)助支出。

（6）、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出200萬元，主要用于鄉(xiāng)村文明創(chuàng)建、道路基礎(chǔ)設(shè)施、集鄉(xiāng)建設(shè)支出。

（9）、農(nóng)、林、水101萬元水支出，主要用于，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、林業(yè)防火減災(zāi)、防汛抗旱、水利工程建設(shè)、及對村社區(qū)和黨支部的補(bǔ)助。

 五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況。

2020年，五星鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)30.29萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)15.79萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2020年五星鄉(xiāng)人民政府無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年五星鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算16.3萬元，較上年下降，主要原因是嚴(yán)格實(shí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，基本由鄉(xiāng)食堂接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年五星鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬元，較上年下降5%，主要原因是嚴(yán)格用車標(biāo)準(zhǔn)。2020年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量3輛。