濟(jì)川街道2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)3264.69萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)3264.69萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1578.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.58%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)3264.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3264.69萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)3264.69萬(wàn)元，其中：基本支出896.05萬(wàn)元，占27.44%；項(xiàng)目支出2368.64萬(wàn)元，占72.56%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3264.69萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)3264.69萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1578.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.58%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3264.69萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1578.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.58%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3264.69萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1578.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.58%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3264.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出597.23萬(wàn)元，占18.29%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出103.73萬(wàn)元，占3.17%；衛(wèi)生健康（類）支出78.05萬(wàn)元，占2.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2368.64萬(wàn)元，占72.55%；農(nóng)林水（類）支出22.7萬(wàn)元，占0.69%；住房保障（類）支出89.36萬(wàn)元，占2.73%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1577.2萬(wàn)元，支出決算為3264.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的206.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出896.05萬(wàn)元，占27.44%；項(xiàng)目支出2368.64萬(wàn)元，占72.56%。具體情況如下：

 1.一般公共服務(wù)（類）支出年初預(yù)算為664萬(wàn)元，支出決算為597.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出年初預(yù)算為61.23萬(wàn)元，支出決算為103.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

3. 衛(wèi)生健康（類）支出年初預(yù)算為106.6萬(wàn)元，支出決算為78.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出年初預(yù)算為398萬(wàn)元，支出決算為2368.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

5．農(nóng)林水（類）支出年初預(yù)算為96萬(wàn)元，支出決算為22.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

6、住房保障（類）支出年初預(yù)算為44.96萬(wàn)元，支出決算為89.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的198.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年工資及獎(jiǎng)金增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

7、公共安全（類）支出年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

8、文化旅游體育與傳媒（類）支出年初預(yù)算為6.41萬(wàn)元，支出決算為4.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出896.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)665.82萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)230.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 濟(jì)川街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，濟(jì)川街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出230.23萬(wàn)元，比2018年增加62.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要原因是政府支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，濟(jì)川街道辦事處政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，濟(jì)川街道辦事處共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，濟(jì)川街道辦事處對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。