溪口鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 11341703003250187E/201803-00007 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 2018年溪口鎮(zhèn)部門預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-03-21 | 發(fā)布日期： | 2018-03-21 |
| 索引號(hào)： | 11341703003250187E/201803-00007 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 溪口鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 2018年溪口鎮(zhèn)部門預(yù)算 |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-03-21 |
| 發(fā)布日期： | 2018-03-21 |
宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算
2018年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分2018年部門預(yù)算表
1.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收支預(yù)算總表
7.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算總表
8.溪口鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算總表
第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共8個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān) |
行政單位 |
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2 |
鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān) |
行政單位 |
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3 |
鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān) |
行政單位 |
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4 |
鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦 |
事業(yè)單位 |
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5 |
鎮(zhèn)文化廣播站 |
事業(yè)單位 |
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6 |
鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 |
事業(yè)單位 |
|
7 |
鎮(zhèn)城建辦 |
事業(yè)單位 |
8 鎮(zhèn)民政所 事業(yè)單位
三、2018年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府部署要求及區(qū)財(cái)政局工作安排，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模；突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度；加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。
第二部分2018年部門預(yù)算表
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部門公開表1
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
529.75 |
529.75 |
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(一)一般公共預(yù)算撥款 |
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二、外交支出 |
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(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
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三、國防支出 |
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(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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二、本年收入 |
1081.69 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1081.69 |
七、文化體育與傳媒支出 |
89.31 |
89.31 |
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|
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款 |
1081.69 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
60.72 |
60.72 |
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國庫管理非稅收入 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
61.4 |
61.4 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
210.04 |
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|
十三、農(nóng)林水支出 |
88.34 |
88.34 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
42.13 |
42.13 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
1081.69 |
支出總計(jì) |
1081.69 |
1081.69 |
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注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
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部門公開表2
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2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
1081.69 |
618.69 |
463 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
529.75 |
376.75 |
153 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
12.04 |
12.04 |
|
|
2010101 |
行政運(yùn)行（人大事務(wù)） |
12.04 |
12.04 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
390.44 |
237.44 |
153 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
390..44 |
237.44 |
153 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
127.27 |
127.27 |
|
|
2013101 |
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
127.27 |
127.27 |
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
89.31 |
9.31 |
80 |
|
20701 |
文化 |
89.31 |
9.31 |
80 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
89.31 |
9.31 |
80 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
60.72 |
60.72 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
60.72 |
60.72 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
13.94 |
13.94 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
46.78 |
46.78 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
61.4 |
41.4 |
20 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
40.64 |
20.64 |
20 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
40.64 |
20.64 |
20 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.76 |
20.76 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.74 |
9.74 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
88.34 |
58.34 |
30 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
88.34 |
58.34 |
30 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
88.34 |
58.34 |
30 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.13 |
42.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.13 |
42.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
30.14 |
30.14 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
11.99 |
11.99 |
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部門公開表3
|
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計(jì) |
529.75 |
|
|
工資福利支出 |
399.24 |
|
30101 |
基本工資 |
140.15 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
134.06 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
11.21 |
|
30107 |
績效工資 |
16 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
46.78 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.76 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.14 |
|
30113 |
住房公積金 |
30.14 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
41.57 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
10.05 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.15 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.35 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
14.02 |
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
88.94 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
13.94 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
70.25 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
4.1 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.65 |
部門公開表4
|
2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||
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|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
本年政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
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|
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|
|
|
|
說明：“溪口鎮(zhèn)沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無數(shù)據(jù)”。 |
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部門公開表5
|
2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
|||||
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|
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|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
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說明：“溪口鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，固本表無數(shù)據(jù)”。 |
|||||
部門公開表6
|
2018年收支預(yù)算總表 |
|||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1081.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
529.75 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
89.31 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
60.72 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
61.4 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
88.34 |
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
42.13 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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本年收入合計(jì) |
1081.69 |
二十二、預(yù)備費(fèi) |
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上年結(jié)余收入 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本年支出合計(jì) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
1081.69 |
支出總計(jì) |
1081.69 |
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注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
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部門公開表7
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2018年收入預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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合計(jì) |
1081.69 |
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1081.69 |
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一般公共服務(wù)支出 |
529.75 |
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529.75 |
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人大事務(wù) |
12.04 |
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12.04 |
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2010101 |
行政運(yùn)行（人大事務(wù)） |
12.04 |
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12.04 |
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政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
390.44 |
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390.44 |
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2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
390..44 |
|
390..44 |
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|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
127.27 |
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127.27 |
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2013101 |
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
127.27 |
|
127.27 |
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文化體育與傳媒支出 |
89.31 |
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89.31 |
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文化 |
89.31 |
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89.31 |
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2070199 |
其他文化支出 |
89.31 |
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89.31 |
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|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
60.72 |
|
60.72 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
60.72 |
|
60.72 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
13.94 |
|
13.94 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
46.78 |
|
46.78 |
|
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醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
61.4 |
|
61.4 |
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|
計(jì)劃生育事務(wù) |
40.64 |
|
40.64 |
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2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
40.64 |
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40.64 |
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行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.76 |
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20.76 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.02 |
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11.02 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.74 |
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9.74 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
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210.04 |
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其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
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210.04 |
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2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
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210.04 |
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|
農(nóng)林水支出 |
88.34 |
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88.34 |
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農(nóng)業(yè) |
88.34 |
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88.34 |
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2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
88.34 |
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88.34 |
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|
住房保障支出 |
42.13 |
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42.13 |
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|
住房改革支出 |
42.13 |
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42.13 |
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2210201 |
住房公積金 |
30.14 |
|
30.14 |
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2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
11.99 |
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11.99 |
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注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。 |
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部門公開表8
|
2018年支出預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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|
合計(jì) |
1081.69 |
618.69 |
463 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
529.75 |
376.75 |
153 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
12.04 |
12.04 |
|
|
2010101 |
行政運(yùn)行（人大事務(wù)） |
12.04 |
12.04 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
390.44 |
237.44 |
153 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
390..44 |
237.44 |
153 |
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
127.27 |
127.27 |
|
|
2013101 |
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
127.27 |
127.27 |
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
89.31 |
9.31 |
80 |
|
20701 |
文化 |
89.31 |
9.31 |
80 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
89.31 |
9.31 |
80 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
60.72 |
60.72 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
60.72 |
60.72 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
13.94 |
13.94 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
46.78 |
46.78 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
61.4 |
41.4 |
20 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
40.64 |
20.64 |
20 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
40.64 |
20.64 |
20 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.76 |
20.76 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.74 |
9.74 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
210.04 |
30.04 |
180 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
88.34 |
58.34 |
30 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
88.34 |
58.34 |
30 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
88.34 |
58.34 |
30 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.13 |
42.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.13 |
42.13 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
30.14 |
30.14 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
11.99 |
11.99 |
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注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 |
|
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第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1081.69萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1081.69萬元、無政府性基金預(yù)算撥款、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1081.69萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)529.75萬元，占48.97%；文化體育與傳媒支出89.31萬元，占8.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.72萬元，占5.61%；醫(yī)療衛(wèi)生支出61.4萬元，占5.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出210.04萬元，占19.42%；農(nóng)林水支出88.34萬元，占8.17%；住房保障支出42.13萬元，占3.89%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算撥款1081.69萬元，比2017年預(yù)算撥款減少211.31萬元，減少16.34%，減少原因主要是壓縮開支。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)529.75萬元，占48.97%；文化體育與傳媒支出89.31萬元，占8.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.72萬元，占5.61%；醫(yī)療衛(wèi)生支出61.4萬元，占5.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出210.04萬元，占19.42%；農(nóng)林水支出88.34萬元，占8.17%；住房保障支出42.13萬元，占3.89%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算529.75萬元，比2017年預(yù)算減少46.69萬元，降低7.52%，降低原因主要是加強(qiáng)內(nèi)控，控制經(jīng)費(fèi)支出。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算574.11萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2、“文化體育與傳媒支出”2018年預(yù)算89.31萬元，比2017年預(yù)算減少0.21萬元，降低3.2%，降低原因主要是壓縮該支出，增加其他支出項(xiàng)目所需支出等。其中：其他文化支出6.35萬元，主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算60.72萬元，比2017年預(yù)算增加2.31萬元，增長3.39%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算7.56萬元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)離退休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算62.96萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算61.4萬元，比2017年預(yù)算增加10.15萬元，增長18.05%，增長原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算18.14萬元，主要用鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算13.42萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算210.04萬元，比2017年預(yù)算增加39.4萬元，增長21.94%，增長原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”210.04萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。
6、“農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算88.34萬元，比2017年預(yù)算增加80.38萬元，增長41.98%，增長原因主要是河長制、林長制建立后所需支出加大等。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”271.87萬元，主要用于農(nóng)林水工作方面的支出。
7.“住房保障支出”2018年預(yù)算42.13萬元，比2017年預(yù)算增加3.12萬元，增長6.03%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算38.22萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算16.63萬元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出529.75萬元，其中：
工資福利支出399.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出41.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助88.94萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，溪口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算1081.69萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算1081.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1081.69萬元，占100%，2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和納入專戶管理政府非稅等收入預(yù)算。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
溪口鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算1081.69萬元，其中，基本支出618.69萬元，占57.2%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出463萬元，占42.8%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
溪口鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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