雙橋街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算

2020年2月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支總表

2.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年收支總表

7.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年收入總表

8.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年支出總表

9.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年政府采購(gòu)支出表

10.宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

  （一）在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負(fù)責(zé)街道行政部門(mén)、事業(yè)機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織等的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)抓好依法行政工作，督促、檢查有關(guān)工作的落實(shí)；協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的其它工作。

  （二）負(fù)責(zé)做好黨務(wù)信息的下情上報(bào)、上情下達(dá)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作；黨員發(fā)展工作及收繳黨費(fèi)。

  （三）承擔(dān)街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會(huì)服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；做好招商引資及其各項(xiàng)服務(wù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)分析。

  （四）負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實(shí)；承擔(dān)街道轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育的各項(xiàng)工作；提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術(shù)服務(wù)。

  （五）負(fù)責(zé)做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)與管理的各項(xiàng)工作；參與、協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門(mén)做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。

  （六）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報(bào)與監(jiān)管。

（七）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

   二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年度部門(mén)預(yù)算為雙橋辦事處本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	宣州區(qū)雙橋街道辦事處	行政單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

（一）緊抓項(xiàng)目不放松，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)

1、解放思想，優(yōu)化招商環(huán)境。持續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府“對(duì)標(biāo)滬蘇浙，爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”要求，進(jìn)一步解放思想，積極融入“G60”經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)調(diào)度制度，由“一條龍”式招商轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖恿Π簟笔秸猩?，做到緊盯問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度，緊扣重點(diǎn)、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)度，緊抓關(guān)鍵、綜合調(diào)度，一步不松、一抓到底，確?？蜕棠苷械脕?lái)、留得住、發(fā)展好。

2、尊商重企，濃厚招商氛圍。重視企業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)這一理念，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)招商，充實(shí)招商力量，量化招商目標(biāo)，重獎(jiǎng)有功人員。調(diào)整招商考核評(píng)價(jià)體系，突出工業(yè)項(xiàng)目主導(dǎo)地位。加強(qiáng)招商宣傳，激發(fā)全民招商，深化合作招商、以商招商，積極營(yíng)造全民招商、人人親商的濃厚氛圍。

3、精準(zhǔn)發(fā)力，增強(qiáng)總部經(jīng)濟(jì)。圍繞宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大力引進(jìn)生產(chǎn)性、生活性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，圍繞裝備制造、醫(yī)藥化工兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，聚焦重點(diǎn)區(qū)域，明確招商主攻方向，實(shí)行定向招商、定向引資，力爭(zhēng)在項(xiàng)目謀劃和爭(zhēng)取上實(shí)現(xiàn)新突破。認(rèn)真研究上級(jí)政策和園區(qū)發(fā)展市場(chǎng)服務(wù)需求，緊盯第三產(chǎn)業(yè)，完善政策扶持體系，采取“走出去”、“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”等多種方式、多種途徑、多種渠道引進(jìn)或注冊(cè)總部經(jīng)濟(jì)，不斷發(fā)展和壯大處級(jí)財(cái)力。

  （二）提升服務(wù)促民生，大力推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步

   1、創(chuàng)新服務(wù)管理機(jī)制體制。進(jìn)一步明確社區(qū)工作站（居委會(huì)）職責(zé)，制定完善新一屆社區(qū)工作站（居委會(huì)）的三年發(fā)展規(guī)劃，改善硬件條件，提高服務(wù)能力和水平。應(yīng)用信息化手段，使社區(qū)公共服務(wù)方便、優(yōu)質(zhì)、快捷；力爭(zhēng)建立起覆蓋社區(qū)全體成員、服務(wù)主體多元、服務(wù)功能完善、服務(wù)質(zhì)量和管理模式都達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的社區(qū)服務(wù)體系。

   2、依法推進(jìn)征地拆遷。緊抓市區(qū)征遷體制調(diào)整契機(jī)，強(qiáng)抓兄弟單位抽調(diào)人員進(jìn)駐良機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化和落實(shí)主體責(zé)任，突出依法征遷、陽(yáng)光征遷、和諧征遷，堅(jiān)決維護(hù)征遷政策的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，加大政策宣傳力度，及時(shí)研究征遷工作中的各類(lèi)問(wèn)題，認(rèn)真對(duì)待群眾合理訴求，爭(zhēng)取廣大群眾理解、支持和配合，做到正向激勵(lì)和反向問(wèn)責(zé)相結(jié)合，形成強(qiáng)有力的工作態(tài)勢(shì)，確保征遷工作高效推進(jìn)。

   3、全力推動(dòng)民生保障。全面落實(shí)民生工程建設(shè)，確保各項(xiàng)民生工程任務(wù)全面完成。繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保參保、社會(huì)福利和優(yōu)撫雙擁工作，加大對(duì)農(nóng)村弱勢(shì)群體、城鄉(xiāng)困難群眾的救助力度，切實(shí)抓好低保制度落實(shí)，嚴(yán)格按程序發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)助資金。積極主動(dòng)向上級(jí)爭(zhēng)取水毀修復(fù)工程項(xiàng)目和資金，因地制宜實(shí)施險(xiǎn)埂要段除險(xiǎn)加固工程；爭(zhēng)取財(cái)政資金到位，完成項(xiàng)目資金調(diào)撥、安置房分配、歷史遺留等征遷問(wèn)題處理工作，力爭(zhēng)完成年度工作任務(wù)。

  （三）全面從嚴(yán)帶隊(duì)伍，推進(jìn)基層黨建發(fā)展

   堅(jiān)持以黨建工作為抓手，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，突出黨組織的核心作用，打牢拒腐防變防線，推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，開(kāi)創(chuàng)社區(qū)黨建工作新局面。一是夯實(shí)基層黨組織建設(shè)。不斷加強(qiáng)社區(qū)、農(nóng)村、非公組織黨組織建設(shè)，做到應(yīng)建盡建，強(qiáng)化黨組織在各項(xiàng)事務(wù)管理中的核心地位和戰(zhàn)斗堡壘作用。不斷加強(qiáng)黨員教育管理，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。二是強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部掛鉤聯(lián)系制度，深入開(kāi)展機(jī)關(guān)效能建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)管理和運(yùn)作。健全黨工委中心組學(xué)習(xí)制度和黨支部學(xué)習(xí)制度，制定干部教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，全面提升干部隊(duì)伍素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。三是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。以加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為主線，加強(qiáng)制度創(chuàng)新，大力開(kāi)展廉政文化宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政，確保全體黨員干部做到思想上始終清醒、政治上始終堅(jiān)定、作風(fēng)上始終務(wù)實(shí)，增強(qiáng)全體人員的反腐倡廉意識(shí)和法紀(jì)觀念。加大監(jiān)督檢查和辦案力度，充分發(fā)揮行政監(jiān)察職能，組織黨員干部培訓(xùn)，抓好糾風(fēng)治亂工作，及時(shí)查處違紀(jì)違法案件，全面推進(jìn)黨建工作。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

單位名稱(chēng):宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                                                                                                                                         單位：萬(wàn)元

收   入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款	1,334.94	一、一般公共服務(wù)支出	952.77	952.77
其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	68.96	68.96
		九、衛(wèi)生健康支出	48.83	48.83
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	190.00	190.00
		十二、農(nóng)林水支出	30.00	30.00
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	44.38	44.38
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	1,334.94	本年支出小計(jì)	1,334.94	1,334.94
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	1,334.94	支出總計(jì)	1,334.94	1,334.94

注：本表反映部門(mén)財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

                                                     2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表

單位名稱(chēng):宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                                           單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	1,334.94	461.94	873.00
	一般公共服務(wù)支出	952.77	345.77	607.00
	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	930.27	345.77	584.50
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	838.48	253.98	584.50
2010350	事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	91.79	91.79
	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	22.50		22.50
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	22.50		22.50
	社會(huì)保障和就業(yè)支出	68.96	42.96	26.00
	民政管理事務(wù)	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事務(wù)支出	1.00		1.00
	行政事業(yè)單位離退休	42.96	42.96
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.67	0.67
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	42.29	42.29
	社會(huì)福利	10.00		10.00
2081099	其他社會(huì)福利支出	10.00		10.00
	臨時(shí)救助	15.00		15.00
2082001	臨時(shí)救助支出	15.00		15.00
	衛(wèi)生健康支出	48.83	28.83	20.00
	衛(wèi)生健康管理事務(wù)	20.00		20.00
2100199	其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出	20.00		20.00
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.83	28.83
2101101	行政單位醫(yī)療	28.83	28.83
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	190.00		190.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
	農(nóng)林水支出	30.00		30.00
	農(nóng)村綜合改革	30.00		30.00
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	30.00		30.00
	住房保障支出	44.38	44.38
	住房改革支出	44.38	44.38
2210201	住房公積金	32.67	32.67
2210202	提租補(bǔ)貼	11.71	11.71

2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表

單位名稱(chēng):宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                             單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)
	合計(jì)	461.9400
	工資福利支出	376.0600
30101	基本工資	141.4900
30102	津貼補(bǔ)貼	105.9300
30103	獎(jiǎng)金	11.7900
30107	績(jī)效工資	13.0600
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	42.2900
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	25.0500
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	3.7800
30113	住房公積金	32.6700
	商品和服務(wù)支出	78.7300
30201	辦公費(fèi)	6.2000
30205	水費(fèi)	1.0000
30206	電費(fèi)	6.0000
30207	郵電費(fèi)	10.0000
30211	差旅費(fèi)	8.0000
30215	會(huì)議費(fèi)	1.0000
30217	公務(wù)接待費(fèi)	14.6000
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.1700
30229	福利費(fèi)	0.2600
30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.5000
30239	其他交通費(fèi)用	20.0000
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	7.1500
30302	退休費(fèi)	4.4500
30305	生活補(bǔ)助	2.7000

注：本表反映部門(mén)本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

                                               2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

單位名稱(chēng):宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                                            單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱(chēng)	政府性基金財(cái)政撥款支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱(chēng)	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出

2020年部門(mén)收支總表

單位名稱(chēng):宣州區(qū)雙橋街道辦事處單位：萬(wàn)元

收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,334.94	一、一般公共服務(wù)支出	952.77
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專(zhuān)戶管理非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	68.96
		九、衛(wèi)生健康支出	48.83
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	190.00
		十二、農(nóng)林水支出	30.00
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	44.38
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	1,334.94	本年支出合計(jì)	1,334.94
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶		財(cái)政專(zhuān)戶
其他		其他
收入總計(jì)	1,334.94	支出總計(jì)	1,334.94

2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

單位名稱(chēng):宣州區(qū)雙橋街道辦事處

功能分類(lèi)科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專(zhuān)戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱(chēng)
	合計(jì)	1,334.94		1,334.94
	一般公共服務(wù)支出	952.77		952.77
	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	930.27		930.27
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	838.48		838.48
2010350	事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	91.79		91.79
	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	22.50		22.50
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	22.50		22.50
	社會(huì)保障和就業(yè)支出	68.96		68.96
	民政管理事務(wù)	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事務(wù)支出	1.00		1.00
	行政事業(yè)單位離退休	42.96		42.96
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.67		0.67
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	42.29		42.29
	社會(huì)福利	10.00		10.00
2081099	其他社會(huì)福利支出	10.00		10.00
	臨時(shí)救助	15.00		15.00
2082001	臨時(shí)救助支出	15.00		15.00
	衛(wèi)生健康支出	48.83		48.83
	衛(wèi)生健康管理事務(wù)	20.00		20.00
2100199	其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出	20.00		20.00
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.83		28.83
2101101	行政單位醫(yī)療	28.83		28.83
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	190.00		190.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
	農(nóng)林水支出	30.00		30.00
	農(nóng)村綜合改革	30.00		30.00
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	30.00		30.00
	住房保障支出	44.38		44.38
	住房改革支出	44.38		44.38
2210201	住房公積金	32.67		32.67
2210202	提租補(bǔ)貼	11.71		11.71

注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入預(yù)算情況。

2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

單位名稱(chēng):宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                             單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
	合計(jì)	1,334.94	461.94	873.00
	一般公共服務(wù)支出	952.77	345.77	607.00
	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	930.27	345.77	584.50
2010301	行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	838.48	253.98	584.50
2010350	事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	91.79	91.79
	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	22.50		22.50
2013101	行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	22.50		22.50
	社會(huì)保障和就業(yè)支出	68.96	42.96	26.00
	民政管理事務(wù)	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事務(wù)支出	1.00		1.00
	行政事業(yè)單位離退休	42.96	42.96
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.67	0.67
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	42.29	42.29
	社會(huì)福利	10.00		10.00
2081099	其他社會(huì)福利支出	10.00		10.00
	臨時(shí)救助	15.00		15.00
2082001	臨時(shí)救助支出	15.00		15.00
	衛(wèi)生健康支出	48.83	28.83	20.00
	衛(wèi)生健康管理事務(wù)	20.00		20.00
2100199	其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出	20.00		20.00
	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.83	28.83
2101101	行政單位醫(yī)療	28.83	28.83
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	190.00		190.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	190.00		190.00
	農(nóng)林水支出	30.00		30.00
	農(nóng)村綜合改革	30.00		30.00
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	30.00		30.00
	住房保障支出	44.38	44.38
	住房改革支出	44.38	44.38
2210201	住房公積金	32.67	32.67
2210202	提租補(bǔ)貼	11.71	11.71

注：本表反映部門(mén)本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。

2020年部門(mén)政府采購(gòu)支出表

單位名稱(chēng):宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                                              單位：萬(wàn)元

支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶管理非稅收入	其他收入
其他電器設(shè)備	2.20	2.20
空調(diào)	1.50	1.50
計(jì)算機(jī)	3.50	3.50
打印機(jī)	0.80	0.80

                                                2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

單位名稱(chēng):宣州區(qū)雙橋街道辦事處                                                                        單位：萬(wàn)元

支出項(xiàng)目	購(gòu)買(mǎi)方式	購(gòu)買(mǎi)服務(wù)起止時(shí)間	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶管理非稅收入	其他收入
合計(jì)		年度	90.50	90.50
城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)	集中采購(gòu)		90.00	90.00
法律顧問(wèn)服務(wù)	非政府采購(gòu)		0.50	0.50

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣州區(qū)雙橋街道辦事2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1334.94萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1334.94萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1334.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出952.77萬(wàn)元，占71.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.96萬(wàn)元，占5.17%；衛(wèi)生健康支出48.83萬(wàn)元，占3.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出190萬(wàn)元，占14.23%；農(nóng)林水支出30萬(wàn)元，占2.25%；住房保障支出44.38萬(wàn)元，占3.32%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款1334.94萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加169.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%，主要原因是人員工資、養(yǎng)老金、住房公積金等自然增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出952.77萬(wàn)元，占71.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.96萬(wàn)元，占5.17%；衛(wèi)生健康支出48.83萬(wàn)元，占3.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.00萬(wàn)元，占14.23%；農(nóng)林水支出30.00萬(wàn)元，占2.25%；住房保障支出44.38萬(wàn)元，占3.32%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算952.77萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加173.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。增加原因是公共服務(wù)類(lèi)支出增加。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算68.96萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.75萬(wàn)元，減少1.08%，減少原因是人員調(diào)動(dòng)。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算48.83萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1.43萬(wàn)元，減少2.8%，減少原因是嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

4.“住房保障支出”2020年預(yù)算44.38萬(wàn)元，比2019年增加1.3萬(wàn)元，增加3%，增加原因是住房公積金繳存基數(shù)增加。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣州雙橋街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出461.94萬(wàn)元，其中：

工資福利支出376.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出78.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.15萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)雙橋街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年收支總預(yù)算1334.94萬(wàn)元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年收入預(yù)算1334.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1334.94萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算增加19.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%，主要原因是財(cái)政、稅收收入增加。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年支出預(yù)算1334.94萬(wàn)元，比2019年預(yù)算19.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資、養(yǎng)老金、住房公積金等自然增長(zhǎng)。其中，基本支出461.94萬(wàn)元，占34.6%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出873萬(wàn)元，占65.4%，主要用于辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算78.73萬(wàn)元，比2019年增加4.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，增長(zhǎng)主要原因是計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)的基數(shù)增加。

（二）政府采購(gòu)情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額92.7萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算90.5萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，宣州區(qū)雙橋街道辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。