西林街道辦事處
| 索引號(hào)： | 11341703003249848E/201802-00004 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 西林街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 西林街道辦事處2018年部門預(yù)算 （目錄 2018年2月） | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-02-08 | 發(fā)布日期： | 2018-02-08 |
| 索引號(hào)： | 11341703003249848E/201802-00004 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 西林街道辦事處 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 西林街道辦事處2018年部門預(yù)算 （目錄 2018年2月） |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-02-08 |
| 發(fā)布日期： | 2018-02-08 |
西林街道辦事處2018年部門預(yù)算
目錄
2018年2月
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.西林辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.西林辦事處2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.西林辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.西林辦事處2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.西林辦事處2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.西林辦事處2018年收支預(yù)算總表
7.西林辦事處2018年收入預(yù)算總表
8.西林辦事處2018年支出預(yù)算總表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。
（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。
（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
（六）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。
（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
西林辦事處內(nèi)設(shè)部門包括：行政辦、組織辦、人大辦、計(jì)生辦、民政辦、農(nóng)辦、城建辦、勞保所、婦聯(lián)、統(tǒng)計(jì)站、安監(jiān)站、財(cái)政所、經(jīng)委辦、武裝部、司法所、綜治辦等16個(gè)站所辦公室，下轄西林、昭亭、九同、城西4個(gè)社區(qū)。截止2017年12月31日，編委核定行政編制數(shù)24個(gè)，實(shí)有26人（含司法所2名人員）；事業(yè)編制數(shù)5個(gè)，其中事業(yè)在崗人數(shù)9人（含自收自支人員2人）；長(zhǎng)期聘用人員12人；退休人員25人（行政退休人員20人，事業(yè)退休人員5人）。自收自支退休3人。
三、2018年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開(kāi)工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開(kāi)、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺(jué)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。
第二部分2018年部門預(yù)算表
1. 西林辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.西林辦事處2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
5.西林辦事處2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
| 西林辦事處2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 注：沒(méi)有國(guó)有資本收支經(jīng)營(yíng)預(yù)算的部門也要公開(kāi)此表，并說(shuō)明：“**（部門、單位）沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，固本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 | |||||
6.西林辦事處2018年收支預(yù)算總表
西林辦事處2018年收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
收入
支出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入
1,526.70
一、一般公共服務(wù)支出
635.04
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
三、國(guó)防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入
四、公共安全支出
153.00
五、其他收入
五、教育支出
10.00
事業(yè)收入
六、科學(xué)技術(shù)支出
經(jīng)營(yíng)收入
七、文化體育與傳媒支出
16.21
上級(jí)補(bǔ)助收入
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
413.48
附屬單位上繳收入
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
其他
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
231.08
十一、節(jié)能環(huán)保支出
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
13.38
十三、農(nóng)林水支出
13.78
十四、交通運(yùn)輸支出
十五、資源勘探電力信息等支
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地區(qū)支出
十九、國(guó)土海洋氣象等支出
二十、住房保障支出
40.73
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
本年收入合計(jì)
1,526.70
二十二、預(yù)備費(fèi)
上年結(jié)余收入
二十三、國(guó)債還本付息支出
二十四、其他支出
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年支出合計(jì)
1,526.70
結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)
1,526.70
支出總計(jì)
1,526.70
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。
7.西林辦事處2018年收入預(yù)算總表
| 西林辦事處2018年收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)余 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||||
| 合計(jì) | 1,526.70 | 1,526.70 | ||||||||||||
| 一般公共服務(wù)支出 | 635.04 | 635.04 | ||||||||||||
| 人大事務(wù) | 19.60 | 19.60 | ||||||||||||
| 2010101 | 行政運(yùn)行（人大事務(wù)） | 19.60 | 19.60 | |||||||||||
| 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 501.87 | 501.87 | ||||||||||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 129.87 | 129.87 | |||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 372.00 | 372.00 | |||||||||||
| 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 113.57 | 113.57 | ||||||||||||
| 2013101 | 行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 113.57 | 113.57 | |||||||||||
| 公共安全支出 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||||
| 公安 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||||
| 2040204 | 治安管理 | 153.00 | 153.00 | |||||||||||
| 教育支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 普通教育 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 2050202 | 小學(xué)教育 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 文化體育與傳媒支出 | 16.21 | 16.21 | ||||||||||||
| 文化 | 16.21 | 16.21 | ||||||||||||
| 2070101 | 行政運(yùn)行（文化） | 6.21 | 6.21 | |||||||||||
| 2070109 | 群眾文化 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 413.48 | 413.48 | ||||||||||||
| 民政管理事務(wù) | 265.00 | 265.00 | ||||||||||||
| 2080202 | 一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)） | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 215.00 | 215.00 | |||||||||||
| 行政事業(yè)單位離退休 | 148.48 | 148.48 | ||||||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 93.37 | 93.37 | |||||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | |||||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 44.91 | 44.91 | |||||||||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 231.08 | 231.08 | ||||||||||||
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 205.82 | 205.82 | ||||||||||||
| 2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 205.82 | 205.82 | |||||||||||
| 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.26 | 25.26 | ||||||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.26 | 25.26 | |||||||||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 13.38 | 13.38 | ||||||||||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 13.38 | 13.38 | ||||||||||||
| 2120101 | 行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)） | 13.38 | 13.38 | |||||||||||
| 農(nóng)林水支出 | 13.78 | 13.78 | ||||||||||||
| 農(nóng)業(yè) | 13.78 | 13.78 | ||||||||||||
| 2130101 | 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)） | 13.78 | 13.78 | |||||||||||
| 住房保障支出 | 40.73 | 40.73 | ||||||||||||
| 住房改革支出 | 40.73 | 40.73 | ||||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 28.33 | 28.33 | |||||||||||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 12.40 | 12.40 | |||||||||||
| 注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。 | ||||||||||||||
|
8.西林辦事處2018年支出預(yù)算總表
|
||||||||||||||
| 西林辦事處2018年支出預(yù)算總表 | ||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 合計(jì) | 1,526.70 | 491.70 | 1,035.00 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 635.04 | 238.04 | 397.00 |
| 20101 | 人大事務(wù) | 19.60 | 19.60 | |
| 2010101 | 行政運(yùn)行（人大事務(wù)） | 19.60 | 19.60 | |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 501.87 | 104.87 | 397.00 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 129.87 | 104.87 | 25.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 372.00 | 372.00 | |
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 113.57 | 113.57 | |
| 2013101 | 行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 113.57 | 113.57 | |
| 204 | 公共安全支出 | 153.00 | 153.00 | |
| 20402 | 公安 | 153.00 | 153.00 | |
| 2040204 | 治安管理 | 153.00 | 153.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | |
| 2050202 | 小學(xué)教育 | 10.00 | 10.00 | |
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 16.21 | 6.21 | 10.00 |
| 20701 | 文化 | 16.21 | 6.21 | 10.00 |
| 2070101 | 行政運(yùn)行（文化） | 6.21 | 6.21 | |
| 2070109 | 群眾文化 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 413.48 | 148.48 | 265.00 |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 265.00 | 265.00 | |
| 2080202 | 一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)） | 50.00 | 50.00 | |
| 2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 215.00 | 215.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 148.48 | 148.48 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 93.37 | 93.37 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 44.91 | 44.91 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 231.08 | 31.08 | 200.00 |
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 205.82 | 5.82 | 200.00 |
| 2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 205.82 | 5.82 | 200.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.26 | 25.26 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.26 | 25.26 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 13.38 | 13.38 | |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 13.38 | 13.38 | |
| 2120101 | 行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)） | 13.38 | 13.38 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 13.78 | 13.78 | |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 13.78 | 13.78 | |
| 2130101 | 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)） | 13.78 | 13.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.73 | 40.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.73 | 40.73 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 28.33 | 28.33 | |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 12.40 | 12.40 | |
| 注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 | ||||
第三部分2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)1526.7萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1526.7萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)635.04萬(wàn)元，占41.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出413.48萬(wàn)元，占27.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出231.08萬(wàn)元，占15.14%；住房保障支出40.73萬(wàn)元，占2.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.38萬(wàn)元，占0.88%；農(nóng)林水支出13.78萬(wàn)元，占0.9%；文化體育與傳媒支出16.21萬(wàn)元，占1.06%；公共安全支出153萬(wàn)元，占10.02%；教育支出10萬(wàn)元，占0.66%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
西林辦事處2018年一般公共預(yù)算撥款1526.7萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加282.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.66%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,背街后巷、老舊小區(qū)整治、文明創(chuàng)建等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)635.04萬(wàn)元，占41.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出413.48萬(wàn)元，占27.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出231.08萬(wàn)元，占15.14%；住房保障支出40.73萬(wàn)元，占2.67%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算635.04萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加70.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.42%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目支出增加。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算113.57萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算501.87萬(wàn)元，主要用于單位人大、政府、黨委等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；“人大事務(wù)”預(yù)算19.6萬(wàn)元，主要用于人大會(huì)議支出；提高代表履職能力所發(fā)生的支出；人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算413.48萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加179.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.64%，增長(zhǎng)原因主要是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出增加。其中：行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）預(yù)算265萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出;“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算93.37萬(wàn)元，主要用于單位行政離休人員支出；“事業(yè)單位離退休”預(yù)算10.2萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算44.21萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算231.08萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加10.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.63%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算25.26萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出；“ 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)”預(yù)算205.82萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年預(yù)算40.73萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.95萬(wàn)元，減少2.28%，減少原因主要是離退休人員增加。其中：“住房公積金”預(yù)算28.33萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算12.4萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
5“公共安全支出”2018年度預(yù)算153萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加16萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.68%，增長(zhǎng)原因主要是社會(huì)治安管理經(jīng)費(fèi)增加。
6.“教育支出”2018年度預(yù)算10萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比無(wú)變化，主要用于培訓(xùn)支出。
7“文化體育與傳媒支出”2018年度預(yù)算16.21萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加4.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.56%，其中：基本支出預(yù)算6.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，群眾文化預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于文化活動(dòng)開(kāi)展經(jīng)費(fèi)。
8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度預(yù)算13.38萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.27%，增長(zhǎng)原因主要是事業(yè)單位人員工資增加。
9.“農(nóng)林水支出”2018年度預(yù)算13.78萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少15.36萬(wàn)元，減少52.71%，主要用于事業(yè)單位人員工資。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
西林辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出491.7元，其中：
工資福利支出342.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出35.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.62萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
西林辦事處2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
西林辦事處2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，西林辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。西林辦事處2018年收支總預(yù)算1526.7萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、文化體育與傳媒支出、公共安全支出、教育支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
西林辦事處2018年收入預(yù)算1526.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1526.7萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加282.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.66%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
西林辦事處2018年支出預(yù)算1526.7萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加282.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.66%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出491.7萬(wàn)元，占32.21%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1035萬(wàn)元，占67.79%，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、一般行政管理事務(wù)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
西林辦事處2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.41萬(wàn)元，主要用于保障單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（二）政府采購(gòu)情況
西林辦事處2018年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。主要用于政府采購(gòu)貨物。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
西林辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
西林辦事處2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出目標(biāo)績(jī)效，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話：(0563)3027267
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