宣城市宣州區(qū)審計(jì)局

2021年部門預(yù)算公開

2021年02月

目     錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)審計(jì)局部門概況

1.主要職能

2.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年收支總表

7.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年收入預(yù)算總表

8.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年支出預(yù)算總表

9.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年政府采購(gòu)支出表

10.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

11.宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年項(xiàng)目支出表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市宣州區(qū)審計(jì)局部門概況

一、主要職能

(一)主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)政收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計(jì),對(duì)國(guó)家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)方針政策和法律法規(guī)，起草審計(jì)相關(guān)政策。制定并組織實(shí)施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

(三)向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)長(zhǎng)提交年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)工作報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。向市審計(jì)局報(bào)告和向區(qū)直有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道通報(bào)審計(jì)情況及結(jié)果。

(四)直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定，包括國(guó)家有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況。區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)直各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支，區(qū)本級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。使用區(qū)本級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；區(qū)本級(jí)政府投資或以區(qū)本級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)本級(jí)重大公共工程的資金管理和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況。區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。區(qū)政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)管理和受區(qū)政府及其部門委托的其他單位管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目。法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

(五)按規(guī)定對(duì)鄉(xiāng)科級(jí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計(jì)。

(六)組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

(七)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問題，依法辦理與被審單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

(八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

(九)組織開展審計(jì)領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制，加強(qiáng)全區(qū)審計(jì)工作統(tǒng)籌，理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系，優(yōu)化審計(jì)資源配置，充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制，堅(jiān)持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。承擔(dān)重大項(xiàng)目稽查職責(zé)，承擔(dān)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況監(jiān)督檢查，國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)等相關(guān)職責(zé)。

二、2021年度主要工作任務(wù)

2021年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神、全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議精神和中央、省、市、區(qū)委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議精神,圍繞打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，進(jìn)一步突出審計(jì)重點(diǎn)，加大審計(jì)力度，大力推進(jìn)對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，更加有效地發(fā)揮審計(jì)在國(guó)家治理體系中的重要作用。

(一)加強(qiáng)對(duì)重大政策措施落實(shí)情況的監(jiān)督。深入分析問題產(chǎn)生的原因，研究提出解決問題的對(duì)策，提出具體可行的整改意見，促進(jìn)政策落地生根和不斷完善。

(二)繼續(xù)深化財(cái)政審計(jì)。

(三)加強(qiáng)民生工程和扶貧資金審計(jì)，推動(dòng)惠民政策落實(shí)到位。

(四)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)。

(五)加大政府重大投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。

(六)繼續(xù)推進(jìn)自然資源資產(chǎn)審計(jì)。

(七)加大對(duì)重大違法違紀(jì)問題的揭露和查處力度。加強(qiáng)與紀(jì)監(jiān)委和有關(guān)職能部門的協(xié)作配合。注重源頭反腐，注重從體制機(jī)制制度層面分析原因、提出建議，推動(dòng)建立完善不敢貪、不能貪的反腐機(jī)制。

(八)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)健康發(fā)展。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

部門公開表一:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年財(cái)政撥款收支總表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局					單位:萬(wàn)元
收            入		支             出
收 入 項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	658.75	一、一般公共服務(wù)支出	592.93	592.93
其中：國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.85	25.85
		九、衛(wèi)生健康支出	14.3	14.3
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	25.67	25.67
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	658.75	本年支出小計(jì)	658.75	658.75
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	658.75	支出總計(jì)	658.75	658.75

部門公開表二:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算支出表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局			單位:萬(wàn)元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合  計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	658.75	658.75
201	一般公共服務(wù)支出	592.93	592.93
20108	審計(jì)事務(wù)	592.93	592.93
2010801	行政運(yùn)行（審計(jì)事務(wù)）	204.93	204.93
2010802	一般行政管理事務(wù)（審計(jì)事務(wù)）	2	2
2010804	審計(jì)業(yè)務(wù)	375	375
2010806	信息化建設(shè)（審計(jì)事務(wù)）	11	11
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.85	25.85
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	25.85	25.85
2080501	行政單位離退休	0.2	0.2
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	25.65	25.65
210	衛(wèi)生健康支出	14.3	14.3
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	14.3	14.3
2101101	行政單位醫(yī)療	14.3	14.3
221	住房保障支出	25.67	25.67
22102	住房改革支出	25.67	25.67
2210201	住房公積金	19.81	19.81
2210202	提租補(bǔ)貼	5.86	5.86

部門公開表三:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算基本支出表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局	單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	270.75
301	301工資福利支出	225.46
30101	基本工資	84.55
30102	津貼補(bǔ)貼	68.68
30103	獎(jiǎng)金	7.05
30107	績(jī)效工資	4.85
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	25.65
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	13.25
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	1.05
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.57
30113	住房公積金	19.81
302	302商品和服務(wù)支出	43.52
30201	辦公費(fèi)	15
30207	郵電費(fèi)	1.3
30211	差旅費(fèi)	1
30213	維修(護(hù))費(fèi)	3
30214	租賃費(fèi)	2
30217	公務(wù)接待費(fèi)	1.2
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.92
30229	福利費(fèi)	0.12
30239	其他交通費(fèi)用	10.68
30299	其他商品和服務(wù)支出	7.3
303	303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1.77
30302	退休費(fèi)	1.25
30305	生活補(bǔ)助	0.52

部門公開表四:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年政府性基金預(yù)算支出表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局			單位:萬(wàn)元
功能分類科目		政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

部門公開表五:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局			單位:萬(wàn)元
功能分類科目		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

部門公開表六:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年收支總表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局		單位:萬(wàn)元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	658.75	一、一般公共服務(wù)支出	592.93
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.85
		九、衛(wèi)生健康支出	14.3
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	25.67
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	658.75	本年支出小計(jì)	658.75
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶		財(cái)政專戶
其他		其他
收入總計(jì)	658.75	支出總計(jì)	658.75

部門公開表七:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年收入預(yù)算總表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局							單位:萬(wàn)元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	658.75	0	658.75	0	0	0	0
201	一般公共服務(wù)支出	592.93	0	592.93	0	0	0	0
20108	審計(jì)事務(wù)	592.93	0	592.93	0	0	0	0
2010801	行政運(yùn)行（審計(jì)事務(wù)）	204.93	0	204.93	0	0	0	0
2010802	一般行政管理事務(wù)（審計(jì)事務(wù)）	2	0	2	0	0	0	0
2010804	審計(jì)業(yè)務(wù)	375	0	375	0	0	0	0
2010806	信息化建設(shè)（審計(jì)事務(wù)）	11	0	11	0	0	0	0
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.85	0	25.85	0	0	0	0
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	25.85	0	25.85	0	0	0	0
2080501	行政單位離退休	0.2	0	0.2	0	0	0	0
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	25.65	0	25.65	0	0	0	0
210	衛(wèi)生健康支出	14.3	0	14.3	0	0	0	0
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	14.3	0	14.3	0	0	0	0
2101101	行政單位醫(yī)療	14.3	0	14.3	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.67	0	25.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.67	0	25.67	0	0	0	0
2210201	住房公積金	19.81	0	19.81	0	0	0	0
2210202	提租補(bǔ)貼	5.86	0	5.86	0	0	0	0

部門公開表八:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年支出預(yù)算總表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局			單位:萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	658.75	270.75	388
201	一般公共服務(wù)支出	592.93	204.93	388
20108	審計(jì)事務(wù)	592.93	204.93	388
2010801	行政運(yùn)行（審計(jì)事務(wù)）	204.93	204.93	0
2010802	一般行政管理事務(wù)（審計(jì)事務(wù)）	2	0	2
2010804	審計(jì)業(yè)務(wù)	375	0	375
2010806	信息化建設(shè)（審計(jì)事務(wù)）	11	0	11
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.85	25.85	0
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	25.85	25.85	0
2080501	行政單位離退休	0.2	0.2	0
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	25.65	25.65	0
210	衛(wèi)生健康支出	14.3	14.3	0
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	14.3	14.3	0
2101101	行政單位醫(yī)療	14.3	14.3	0
221	住房保障支出	25.67	25.67	0
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0
2210201	住房公積金	19.81	19.81	0
2210202	提租補(bǔ)貼	5.86	5.86	0

部門公開表九:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年政府采購(gòu)支出表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局				單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
合計(jì)	356	356	0	0	0
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局	356	356	0	0	0
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局	356	356	0	0	0
委托審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)	350	350	0	0	0
貨物類	6	6	0	0	0

部門公開表十:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局						單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目	購(gòu)買方式	購(gòu)買服務(wù)起止時(shí)間	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
委托審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)（固定資產(chǎn)投資費(fèi)）	集中采購(gòu)	2021年1-12月	350	350

部門公開表十一:
宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年項(xiàng)目支出表
部門：宣城市宣州區(qū)審計(jì)局									單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專戶管理資金	單位資金
			一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
	合計(jì)	388	388	0	0	0	0	0	0	0
信息化建設(shè)項(xiàng)目	宣城市宣州區(qū)審計(jì)局	11	11	0	0	0	0	0	0	0
委托審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)（固定資產(chǎn)投資費(fèi)）	宣城市宣州區(qū)審計(jì)局	350	350	0	0	0	0	0	0	0
招商引資	宣城市宣州區(qū)審計(jì)局	2	2	0	0	0	0	0	0	0
專項(xiàng)審計(jì)	宣城市宣州區(qū)審計(jì)局	25	25	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算658.75萬(wàn)元。收入按資金來源均為一般公共預(yù)算撥款收入658.75萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入658.75萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出592.93萬(wàn)元，占90.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.85萬(wàn)元，占3.92%；衛(wèi)生健康支出14.3萬(wàn)元，占2.17%；住房保障支出25.67萬(wàn)元，占3.90%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算撥款658.75萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加40.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.60%，主要原因：人員變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出592.93萬(wàn)元，占90.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.85萬(wàn)元，占3.92%；衛(wèi)生健康支出14.3萬(wàn)元，占2.17%；住房保障支出25.67萬(wàn)元，占3.90%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（審計(jì)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算204.93萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加30.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（審計(jì)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算2萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是與上年持平，沒有變化。

3.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算375萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是與上年持平，沒有變化。

4.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（審計(jì)事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算11萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是與上年持平，沒有變化。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算0.2萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，增長(zhǎng)原因主要是調(diào)整增加的項(xiàng)目。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算25.65萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.75%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加、基數(shù)調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算14.3萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加2.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.27%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算19.81萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.85%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算5.86萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.13%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。

三、關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算基本支出270.75萬(wàn)元。其中：

301工資福利支出225.46萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

302商品和服務(wù)支出43.52萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.77萬(wàn)元，主要包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

四、關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年收支總預(yù)算658.75萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年收入預(yù)算658.75萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入658.75萬(wàn)元，占100.00%，比2020年預(yù)算增加40.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.60%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)審計(jì)局2021年支出預(yù)算658.75萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加40.8萬(wàn)元，上升6.60%，主要原因：人員變動(dòng)，經(jīng)費(fèi)增加40.8萬(wàn)元。其中，基本支出270.75萬(wàn)元，占41.1%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等；項(xiàng)目支出388萬(wàn)元，占58.9%，主要用于完成日常各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局未收到財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算658.75萬(wàn)元，比2020年增加40.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.60%，增長(zhǎng)主要原因是人員變動(dòng)。

（三）政府采購(gòu)情況

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額356萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算350萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市宣州區(qū)審計(jì)局2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。