2022年度宣州區(qū)應(yīng)急管理局1-8月份整體支出執(zhí)行情況

年初全年預(yù)算支出1642.43萬(wàn)元，其中：基本支出447.11萬(wàn)元， 項(xiàng)目支出1195.32萬(wàn)元,1-8月份執(zhí)行支出1129.95萬(wàn)元。

1．基本支出績(jī)效目標(biāo)完成情況（按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，本次監(jiān)控為1-8月，即：66.67%）。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控，已達(dá)68.80%，差異原因主要是年中人員增加，人員工資支出增加。

工資及社保等各項(xiàng)繳費(fèi)保障發(fā)放率（%）指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%；完成率為100%。

及時(shí)發(fā)放率指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%；完成率為100%。

發(fā)放時(shí)間（月）率指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為8，實(shí)際完成值為8；完成率為100%。

保障部門正常開展工作：該指標(biāo)預(yù)期值為有效保障，實(shí)際完成值為部分達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；完成率為100%。

2．項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況（按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，本次監(jiān)控為1-8月，即：66.67%）全年預(yù)算項(xiàng)目支出1195.32萬(wàn)元；1-8月項(xiàng)目支出492.22萬(wàn)元。項(xiàng)目主要為黨政同責(zé)一崗雙責(zé)加大安全生產(chǎn)投入專項(xiàng)資金支出1.59萬(wàn)元，安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)費(fèi)支出13.73萬(wàn)元，農(nóng)村住房保險(xiǎn)試點(diǎn)工作保費(fèi)支出187.57萬(wàn)元(本級(jí)資金，不含省級(jí)資金），煙花爆竹市場(chǎng)管理費(fèi)18.99萬(wàn)元，應(yīng)急、值守工作經(jīng)費(fèi)5.96萬(wàn)元，聘用退役軍人及有關(guān)人員工資經(jīng)費(fèi)28.32萬(wàn)元，宣州區(qū)第一次全國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)綜合普查經(jīng)費(fèi)236.06萬(wàn)元。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照法規(guī)政策執(zhí)行，切實(shí)控制預(yù)算支出成本，做到厲行節(jié)約。差異原因主要是黨政同責(zé)一崗雙責(zé)加大安全生產(chǎn)投入專項(xiàng)資金支出減少，今年全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，重大安全事件應(yīng)急救援和重大安全隱患治理情況較少，農(nóng)村住房保險(xiǎn)試點(diǎn)工作保費(fèi)追加省級(jí)資金支出124.89萬(wàn)元。