新田鎮(zhèn)吳沖路和楓樹路項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理，切實(shí)提高資金使用效益，新田鎮(zhèn)人民政府對2022年度實(shí)施的銜接資金項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，現(xiàn)將1-12月份的績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告如下：

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

2022年1月25日區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和區(qū)鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2022年第三批鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的批復(fù)》（宣區(qū)鄉(xiāng)振〔2022〕2號）文件，項(xiàng)目名稱吳沖路項(xiàng)目和新田鎮(zhèn)楓樹路項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資157萬元，其中：縣級財(cái)政銜接資金39.3萬元，其他資金117.7萬元。其中吳沖路項(xiàng)目總投資87萬元，新田鎮(zhèn)楓樹路項(xiàng)目總投資70萬元。

（二）財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況

1.數(shù)量指標(biāo)：吳沖路：路面硬化，建設(shè)里程1.091公里，水泥混凝土路面寬度不低于3.5米，厚度不低于20厘米；新田鎮(zhèn)楓樹路：路面硬化，建設(shè)里程0.875公里，水泥混凝土路面寬度不低于3.5米，厚度不低于20厘米。

2.質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。

3.時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率100%。

4.成本指標(biāo)：每公里補(bǔ)助20萬元。

5.效益指標(biāo)：村通硬化路率100%。

6.滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度達(dá)100%。

二、績效運(yùn)行開展情況

項(xiàng)目資金共157萬元，已全部撥付完成。

三、1-7月份績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

項(xiàng)目區(qū)級財(cái)政銜接資金39.3萬元，其他資金117.7萬元，均已經(jīng)到位。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

項(xiàng)目區(qū)級財(cái)政銜接資金39.3萬元，目前區(qū)級財(cái)政已撥付39.3萬元，其他資金117.7萬元，目前已全部撥付。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一管理，區(qū)交運(yùn)局負(fù)責(zé)審核工程進(jìn)度，及時(shí)向區(qū)政府申請財(cái)政補(bǔ)助。

（二）1-7月份績效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①數(shù)量指標(biāo)：吳沖路：路面硬化，建設(shè)里程1.091公里，水泥混凝土路面寬度不低于3.5米，厚度不低于20厘米；新田鎮(zhèn)楓樹路：路面硬化，建設(shè)里程0.875公里，水泥混凝土路面寬度不低于3.5米，厚度不低于20厘米。

②質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。

③時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完工及時(shí)率100%。

④成本指標(biāo)：每公里補(bǔ)助20萬元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

①項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。項(xiàng)目屬于基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目，沒有經(jīng)濟(jì)效益，但有社會效益、生態(tài)效益。

②項(xiàng)目的效率性。改善道路通行條件、改善人居環(huán)境，方便群眾出行。

③項(xiàng)目的可持續(xù)性。工程設(shè)計(jì)使用年限達(dá)30年。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

項(xiàng)目受益群體滿意度達(dá)100%。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無。