關于《宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場化運行項目實施方案》的解讀

一、項目實施背景

目前，我區(qū)承擔了中心城市環(huán)衛(wèi)前端清掃、中端垃圾轉運等環(huán)衛(wèi)作業(yè)任務。2022年度，中心城區(qū)全域清掃保潔面積為1346萬m²、公廁31座，清掃一線環(huán)衛(wèi)用工1190人，機械化清掃率不足30%；投入運行的小型垃圾轉運站10座，日均轉運生活垃圾380噸。，上述環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費保障主要來源于市、區(qū)兩級財政（市財政主要承擔2007年以來市政新建道路及綠化帶移交環(huán)衛(wèi)清掃保潔的作業(yè)經(jīng)費），2022年累計投入5674.19萬元（其中，區(qū)財政承擔2553萬元）。

近年來，移交道路面積逐年增多，但移交道路清掃單價（道路4元/㎡·年，綠化帶2元/㎡·年）自2013年以來一直未做調整。經(jīng)費保障日趨不足，加之垃圾轉運站設施設備陳舊老化、環(huán)衛(wèi)機械化裝備亦嚴重不足（機掃率不足30%），一方面導致環(huán)衛(wèi)作業(yè)人工作業(yè)面廣，意外傷害事故頻發(fā)，70%超齡用工風險巨大；另一方面導致轉運作業(yè)頻頻告急，群眾投訴和輿情不斷，環(huán)保、安全生產(chǎn)及文明創(chuàng)建壓力巨大。

按照國家、省、市關于公用事業(yè)“管、干分離，逐步推向市場”的思路，通過招標擇優(yōu)選擇環(huán)衛(wèi)專業(yè)保潔公司實施城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)，一是可有效化解和規(guī)避政府環(huán)衛(wèi)直接用工的風險，二是能通過企業(yè)資本的融入緩解政府一次性投入采購環(huán)衛(wèi)機械化裝備造成的財政壓力，三是可依托企業(yè)精細化管理促進城市環(huán)境衛(wèi)生質量以及作業(yè)效率整體提升。

2023年2月19日上午，市政府主要負責同志主持召開城市管理工作座談會，就實施“中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)一體市場化運行項目”明確：“以宣州區(qū)政府為主體，牽頭推進中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化改革工作，市城管執(zhí)法局督促指導，資金由市區(qū)兩級共同分擔，原有環(huán)衛(wèi)體制涉及的人員要統(tǒng)籌妥善解決。由宣州區(qū)政府會同市城管執(zhí)法局，抓緊研究提出環(huán)衛(wèi)市場化改革方案，5月底前報市政府常務會研定”。

二、項目實施方案編制過程

根據(jù)市政府專題會議精神，我局（環(huán)衛(wèi)處）立即就推進城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行項目開展前期基礎資料摸底調查和相關調研工作（寧國市、寧波市北侖區(qū)中心城區(qū)、蕪湖市鏡湖區(qū)、池州市貴池區(qū)、六安市裕安區(qū)）。結合工作現(xiàn)狀，并綜合各地調研情況，編制了《宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場化運行項目實施方案》（征求意見稿），并書面征求了區(qū)財政局、區(qū)數(shù)據(jù)資源局、區(qū)住建局、區(qū)文明辦、區(qū)自規(guī)局以及各街道辦事處意見，并在區(qū)政府政務公開網(wǎng)站征求意見，同時報區(qū)司法局、區(qū)市場監(jiān)管局進行了合法合規(guī)性審查及公平競爭審查（同步聯(lián)合市城管局征求了對應市直部門意見）。

三、項目主要內容及目標

（一）主要內容

本次納入環(huán)衛(wèi)一體市場化運行的內容包括以下三部分：一是環(huán)衛(wèi)作業(yè)運行，含中心城區(qū)區(qū)環(huán)衛(wèi)處作業(yè)區(qū)域清掃保潔設施配備及“人機配合”的作業(yè)運行；垃圾轉運站環(huán)保提升、設施設備更新?lián)Q代以及垃圾直運+轉運相結合的作業(yè)運行；環(huán)衛(wèi)直管公廁管理與保潔；委托代建2座中型垃圾轉運站等。二是通過市場運行依法一次性解除環(huán)衛(wèi)用工勞動合同及勞務協(xié)議。三是生活垃圾分類設施建設及運行維護。本項目預算9678萬元/年（詳見附件1）。

本項目擬成立以區(qū)政府主要負責同志任組長的工作領導小組，領導小組辦公室設在區(qū)城管局，統(tǒng)籌項目推進。項目招標完成后，擬安排三個月的交接過渡期，以確保期間城市環(huán)境衛(wèi)生質量穩(wěn)定（工作領導小組建議名單詳見附件3）。

（二）市場化運行目標

通過環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行，確保環(huán)衛(wèi)基礎設備設備環(huán)保達標，全面提升機械化精細化作業(yè)水平，實現(xiàn)創(chuàng)建全國文明城市、衛(wèi)生城市標準常態(tài)化，步入全國最干凈城市行列。

四、提交會議研究事項

（一）同意實施“宣城市中心城區(qū)（宣州區(qū)）環(huán)衛(wèi)一體市場化運行項目”

區(qū)城管局（環(huán)衛(wèi)處）負責實施；區(qū)財政、城管（環(huán)衛(wèi)）部門及各街道辦事處共同對市場化運行企業(yè)作業(yè)運行情況實施監(jiān)管和督查考核；

（二）審定通過項目經(jīng)費預算及市、區(qū)兩級分擔建議比例

本項目預算9678萬元/年，建議市、區(qū)兩級財政按照6:4比例分擔（詳見附件2）。

（三）明確招標方式及年限。

為最大限度地壓縮市場化招標后的年化運行費用，綜合環(huán)衛(wèi)設施設備折舊以及委托代建垃圾轉運站等因素（最長折舊年限為10年），建議按照“特許經(jīng)營”方式招投標，招標年限為10年。

（四）其他需要明確事項

1.涉末端垃圾處理特許經(jīng)營補貼以及古泉垃圾填埋場污水處理費用繼續(xù)按照市政府常務會議研究意見（市財政、區(qū)財政、經(jīng)開區(qū)財政4:5:1）執(zhí)行（2018年第29號會議紀要、2021年第77號會議紀要）。

2.在項目合同期內，非經(jīng)開區(qū)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)等中心城區(qū)城市新建增加的道路（綠化）環(huán)衛(wèi)作業(yè)直接移交中標企業(yè)（執(zhí)行中標單價），不再組織另行招標，在市、區(qū)城管部門見證下簽訂補充協(xié)議，所增加經(jīng)費由市、區(qū)兩級按照6:4比例分擔。

3.根據(jù)文明創(chuàng)建以及打造最干凈城市要求，環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行后，城區(qū)沿街垃圾桶將逐步取消布設，城區(qū)生活垃圾將逐步推進沿街定時上門收集和直運+轉運的模式。為此，為優(yōu)化收轉運方案以及杜絕物業(yè)企業(yè)不規(guī)范收集車輛拋灑滴漏情況，建議由市房管中心牽頭擬定方案和測算費用，將物管小區(qū)生活垃圾逐步移交中標企業(yè)統(tǒng)一收運，所產(chǎn)生的代運費用由物業(yè)企業(yè)承擔（非物管小區(qū)由我區(qū)研定方案）。

本次會議研究意見，建議以區(qū)政府名義提交市政府常務會議審定。

五、政策咨詢服務信息

解讀機關：宣州區(qū)城市管理行政執(zhí)法局

解 讀 人：姚衛(wèi)華（副局長）

聯(lián)系電話：0563-2716461

附件一

關于環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行項目

預算編制情況的說明

（一）項目主要預算指標

1、各類道路清掃保潔總面積1431萬m²（其中主次街道1095.9萬m²、綠化112.1萬m²、背街后巷30萬m²、城中村120萬m²、河道73萬m²）、公廁31座，環(huán)衛(wèi)保潔工人定員1073人（其中快速保潔車保潔人員400人）；有條件主次街道車行道機械化清掃面積478萬m²、有條件主次街道慢車道機械化清掃面積170萬m²，機械化清掃率達到90%（省考目標86%），可實施高壓沖洗道路覆蓋率100%；城市主次街道實行“日兩普掃16小時持續(xù)保潔”、背街后巷實行“日兩普掃8-12小時持續(xù)保潔”作業(yè)機制。

2、垃圾轉運站10座全面升級改造，配套相關環(huán)保設備及車輛；

3、代建2座中型垃圾轉運站，納入本次市場化運行項目以固定價格招標，實施時按照據(jù)實結算的原則補充簽訂代建協(xié)議，不納入企業(yè)作業(yè)成本核算和常態(tài)化費用結算體系；

4、中心城區(qū)生活垃圾分類設施建設運行及逐年拓展覆蓋面。

（二）項目總預算

項目總預算9678萬元（其中常態(tài)化運行預算9278萬元，代建轉運站年化400萬元納入招標報價，不列入常態(tài)化運行預算安排）。預算綜合單價為6.16元/㎡˙年（噸垃圾轉運綜合單價61.72元）。

本項目預算匯總表

序號	項目	預算（萬元/年）	備注
1	清掃保潔及垃圾收集作業(yè)	6327.5
2	垃圾轉運作業(yè)	856.1
3	公廁保潔管理	155
4	垃圾分類	467.6
5	解除合同補償	51	以實際發(fā)生據(jù)實按年平攤結算
6	創(chuàng)建突擊迎檢	100
成本合計		7957.2
7	企業(yè)管理費、盈利10%計	795.72
8	稅金（1+7）6%計	525.18	1+7項合計8752.92
9	代建轉運站2座	400	納入招標范圍，但不列入成本及運行費用結算體系，如完成代建則另行據(jù)實結算。
	總計（1+9）	9678.1	（1+8）為9278.1 清掃保潔及垃圾收集轉運綜合單價：6.16元/m2/年（垃圾轉運綜合單價：61.72元/噸）。

項目預算較2022年度現(xiàn)狀增加了經(jīng)費3604萬元，主要為：

1、環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行增加了企業(yè)管理費、盈利以及稅金，累計1321萬元/年。

2、增加生活垃圾分類經(jīng)費468萬元/年。

3、2023年3月增加了市級移交道路、綠化清掃保潔面積35萬㎡。

4、環(huán)衛(wèi)工人執(zhí)行最新最低工資標準增資，新增掃路車、高壓沖洗車、后裝壓縮車、垃圾運輸車、吸污車等燃油車輛設備30輛，電動沖洗車、電動掛桶車、快速保潔車等412輛，10座轉運站基礎設施改造提升以及更新環(huán)保設備、壓縮設備等，累計1815萬元/年（設備購置費按年折價+運行費用）。

（三）項目預算與周邊地市比較情況

項目經(jīng)費預算9678萬元/年（常態(tài)化運行經(jīng)費預算9278萬元/年，委托代建轉運站的400萬元/年不列入常態(tài)化經(jīng)費結算）；

本項目預算綜合單價為6.16元/m²˙年，經(jīng)調研周邊其他縣市，該預算單價的確定是合理的。周邊地市清掃綜合單價調研情況表如下：

地市		綜合單價
蕪湖鏡湖區(qū)	中心城區(qū)	21
	城郊道路	17
南陵縣		6.5
池州市		7.1
六安裕安區(qū)		7.1
淮北市城區(qū)		8.5
寧國市		6.2

附件二

關于環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行項目經(jīng)費

市、區(qū)分擔比例的說明

本項目經(jīng)費預算建議市、區(qū)兩級財政以最終招標結果按照6:4比例分擔。市、區(qū)兩級按照6:4比例分擔的確定依據(jù)如下：

1、2022年度中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費支出現(xiàn)狀現(xiàn)狀情況

序號	項目	預算（萬元/年）	備注
1	清掃保潔及垃圾收集作業(yè)	4744.19	清掃保潔及垃圾收集轉運綜合單價：4.06元/m2˙年（垃圾轉運成本綜合單價：51.73元/噸）
2	垃圾轉運作業(yè)	750
3	公廁保潔管理	80
5	創(chuàng)建突擊迎檢	100
合計	5674.19萬元		市財政3120萬元，占比55% 區(qū)財政2553.39萬元，占比45%

注：

1、目前城鄉(xiāng)生活垃圾現(xiàn)在全部送往瀚藍焚燒發(fā)電廠處理，年處理生活垃圾25.6萬噸，補貼費用約1277.5萬元（市財政、區(qū)財政、經(jīng)開區(qū)按照5:4:1承擔，區(qū)級經(jīng)費納入?yún)^(qū)城管局經(jīng)費預算）；古泉垃圾填埋場滲濾液處理站年處理污水14萬m3，年處理費約700萬元（市財政、區(qū)財政、經(jīng)開區(qū)按照4: 5:1承擔，區(qū)級經(jīng)費納入?yún)^(qū)環(huán)衛(wèi)處預算）。實施中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)一體市場化后，涉垃圾處理方面繼續(xù)按照原有經(jīng)費撥款渠道列入市、區(qū)兩級財政預算，不再本次市場化項目范圍之內。

2、區(qū)環(huán)衛(wèi)處在崗管理人員、退休職工工資福利及辦公等監(jiān)管非作業(yè)費用1558.08萬元由區(qū)財政承擔，不在上表作業(yè)經(jīng)費中。

2、中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè)總面積1431萬m²。2000年撤地設市至2007年期間，城市中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費全部由區(qū)財政承擔，宣州區(qū)2007年之前轄區(qū)道路清掃面積560萬m²。自2007年1月開始至今，市級陸續(xù)移交新增市政道路和綠化保潔累計871萬m²?，F(xiàn)狀區(qū)級承擔的道路清掃面積占比39.1%，市級移交道路及綠化占比60.9%；

3、市級移交道路及綠化2022年度撥款3120萬元（道路4元/m²˙年、綠化2元/m²˙年），2023年3月起市級撥款增加為3264萬元/年，占總作業(yè)經(jīng)費支出的56%。市財政占比會隨著新增道路的逐年增加而逐年提升，區(qū)財政占比會逐年下降。（市級移交道路及綠化的清掃作業(yè)單價是2013年元月開始實施的，至今未做調整，現(xiàn)狀情況下區(qū)財政承擔了市級移交道路0.06元m²˙年的不足費用）；

4、2020年以來，市級道路及綠化移交平均每年約50萬m²，市級移交道路面積隨著城市發(fā)展還在逐年遞增（2023年2月市級剛新增移交道路及綠化35萬m²，預計往后年份年均移交保潔面積至少30萬m²/年）。環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行前，盡管清掃單價較低但新增道路經(jīng)費全部由市財政承擔，市場化運行后宣州區(qū)財政也同樣承擔了新增道路40%的經(jīng)費且逐年遞增。

5、宣州區(qū)環(huán)衛(wèi)處承擔著城市環(huán)衛(wèi)管理和作業(yè)質量監(jiān)管考核及重大創(chuàng)建迎檢環(huán)衛(wèi)調度等工作，其正式職工人員工資及辦公經(jīng)費每年1600余萬元全部由區(qū)財政承擔，并未納入市、區(qū)兩級分擔。另外，按照市政府《關于環(huán)衛(wèi)工作有關問題的批復》（宣政秘[2009]119號），市財政從2010年起每年安排200萬元預算用于補貼宣州區(qū)環(huán)衛(wèi)，后期2021、2022年度一直未落實。

6、通過調研周邊池州市環(huán)衛(wèi)市場化運行情況，一方面市、區(qū)兩級按照作業(yè)面積占比進行經(jīng)費分擔（市級占比86%,區(qū)級占比14%），另一方面末端垃圾處理費用全部由市級承擔。

綜上以上6個方面，我市中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行經(jīng)費綜合現(xiàn)狀市、區(qū)兩級保潔面積占比和經(jīng)費支出占比情況，市、區(qū)兩級按照6:4分擔是合理的。環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運行常態(tài)化經(jīng)費按照市、區(qū)6:4比例計，市級承擔5567萬元/年，較現(xiàn)狀增加了2303萬元/年；區(qū)級承擔3711萬元/年，較現(xiàn)狀增加了1158萬元/年。委托代建2座轉運站待項目實施后據(jù)實按照此比例分擔。