宣州區(qū)2023年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金轉(zhuǎn)移支付績效自評報告

     一、績效目標分解下達情況

（一）下達中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金轉(zhuǎn)移支付預算和績效目標情況。

2023年度下達宣州區(qū)中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金5萬元，為確保2023年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金績效監(jiān)控工作能夠精準有效完成，宣州區(qū)教體局就2023年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金績效監(jiān)控組織、實施情況和相關(guān)要求進行了明確分工，責任到人。

（二）資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

2023年度中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金已100%的安排、分解下達，其中全民健身賽事活動資金3.9705萬，全民健身體育設(shè)施維修資金1.0275萬。

    二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

全民健身活動資金、體育設(shè)施維修資金已按分解預算全部下達。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

    各項目下達資金均按績效目標執(zhí)行。

3.項目資金管理情況分析。

中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金的使用管理嚴格按照區(qū)教體局《關(guān)于印發(fā)<宣城市宣州區(qū)體育彩票公益金管理辦法>的通知》（教計〔2021〕12號）文件精神，結(jié)合我區(qū)實際情況，因地制宜進行資金使用管理。對上述專項經(jīng)費開展各項目支出績效評價，執(zhí)行專款專用。

（二）總體績效目標完成情況分析。

為了加強中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金項目支出預算管理，規(guī)范資金使用，提高資金使用效益，區(qū)教體局對上述專項經(jīng)費開展項目支出績效評價，以考核2023年度中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金的使用、管理等情況。

（三）績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標。5項數(shù)量指標的全年實際完成值均達到或超過年初指標值。

（2）質(zhì)量指標。2項質(zhì)量指標的全年實際完成值均達到100%，超過年度指標值。

2.效益指標完成情況分析。

社會效益。2項社會效益指標的全年實際完成值均達到年度指標值。

3.滿意度指標完成情況分析。2023年以來，我區(qū)對該項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查，基本情況是學校和老師對項目實施滿意度達90%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

我區(qū)嚴格按照政策要求并結(jié)合我區(qū)實際進行中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金分配和使用管理，比較好地完成了項目績效目標。在項目執(zhí)行過程中，也存在一些問題，比如對各個學校實際資金使用情況主要是事前和事后監(jiān)督，由于人手和監(jiān)督難度等各方面原因，事中監(jiān)督相對比較滯后。

四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

    我局通過專項資金績效自評，進一步提高了資金使用效率，達到了既定的績效目標，項目績效自評得分100分，評價等級為優(yōu)秀。中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金績效自評情況，由我局在政府門戶網(wǎng)站和單位部門網(wǎng)站公開，接受社會和民眾監(jiān)督。

五、其他需要說明的問題

     巡視、審計和財會監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問題無涉及的金額。無其他需要說明補充的問題。

附件：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表

                       宣州區(qū)教育體育局

           2024年3月14日