宣州區(qū)體育強(qiáng)省（快樂(lè)健身）資金轉(zhuǎn)移支付2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告

市教體局：

現(xiàn)將我區(qū)體育強(qiáng)?。鞓?lè)健身）資金轉(zhuǎn)移支付2023年度績(jī)效自評(píng)匯報(bào)如下：

     一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）下達(dá)體育強(qiáng)?。鞓?lè)健身）資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

2023年度下達(dá)宣州區(qū)體育強(qiáng)?。鞓?lè)健身）建設(shè)資金133.4萬(wàn)元，為確保2023年省級(jí)體育強(qiáng)省（快樂(lè)健身）資金績(jī)效監(jiān)控工作能夠精準(zhǔn)有效完成，宣州區(qū)教體局成立省級(jí)體育強(qiáng)?。鞓?lè)健身）建設(shè)資金績(jī)效監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)組，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，體衛(wèi)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科人員為領(lǐng)導(dǎo)組成員。領(lǐng)導(dǎo)組就2023年省級(jí)體育強(qiáng)省（快樂(lè)健身）資金績(jī)效監(jiān)控組織、實(shí)施情況和相關(guān)要求進(jìn)行了明確分工，責(zé)任到人。

（二）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

2023年度強(qiáng)省資金已100%的安排、分解下達(dá)，其中全民健設(shè)施補(bǔ)短板“一場(chǎng)兩門改造”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，快樂(lè)健身全民健身場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)（十五分鐘健身圈）器材采購(gòu)安裝費(fèi)用38.34萬(wàn)元整。全民健身賽事活動(dòng)共計(jì)費(fèi)用36.2858萬(wàn)，各項(xiàng)青少年體育賽事費(fèi)用資金23.7742萬(wàn)。

    二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

體育強(qiáng)省建設(shè)資金（快樂(lè)健身）到位133.4萬(wàn)元，其中學(xué)校體育場(chǎng)地對(duì)外開放（金壩中心初中、市六中）10萬(wàn)元；快樂(lè)健身暖民心行動(dòng)資金46萬(wàn)元；一般補(bǔ)助項(xiàng)目37萬(wàn)元（體育設(shè)施建設(shè)20萬(wàn)元，競(jìng)技體育7萬(wàn)元，體育產(chǎn)業(yè)10萬(wàn)元）；重點(diǎn)支持項(xiàng)目40.4萬(wàn)元（口袋體育公園5萬(wàn)元，百姓健身房5萬(wàn)元，健身步道20萬(wàn)元，學(xué)校場(chǎng)地“一場(chǎng)兩門”改造4萬(wàn)元，體育項(xiàng)目培訓(xùn)1.4萬(wàn)元，賽事活動(dòng)5萬(wàn)元）。已按分解預(yù)算全部下達(dá)。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

    根據(jù)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年體育強(qiáng)省(快樂(lè)健身)建設(shè)資金的通知》(皖財(cái)教〔2023】255號(hào))、《安徽省體育局關(guān)于2023年體育強(qiáng)省(快樂(lè)健身)建設(shè)資金績(jī)效管理工作的通知》(皖體經(jīng)(2023】12號(hào))等文件執(zhí)行。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

體育強(qiáng)省(快樂(lè)健身)建設(shè)資金的使用管理嚴(yán)格按照《安徽省體育局關(guān)于2023年體育強(qiáng)省(快樂(lè)健身)建設(shè)資金績(jī)效管理工作的通知》(皖體經(jīng)(2023】12號(hào))文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，因地制宜進(jìn)行資金使用管理。資金撥付之前，進(jìn)行嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)撥付統(tǒng)計(jì)和審核工作，經(jīng)集體討論后將資金撥付各相關(guān)單位，敦促資金使用單位?？顚Ｓ茫訌?qiáng)對(duì)資金使用情況的管理與檢查，自覺(jué)接受審計(jì)部門的監(jiān)督，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)金的發(fā)生，提升資金使用效益。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

為了加強(qiáng)體育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算管理，規(guī)范資金使用，提高資金使用效益，區(qū)教體局對(duì)上述專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，以考核2023年度體育工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金的使用、管理等情況。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。全區(qū)全民健身賽事活動(dòng)場(chǎng)次22場(chǎng)；基層公共體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)44個(gè)；參加省市級(jí)舉辦的大型比賽賽事6次。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。場(chǎng)地設(shè)施竣工驗(yàn)收合格率100%；賽事和活動(dòng)任務(wù)完成率100%；場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)完成及時(shí)率100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)。各類賽事活動(dòng)按進(jìn)度完成及時(shí)率100%；場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)完成及時(shí)率100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)體育消費(fèi)、體育旅游拉動(dòng)的提升或影響程度效果明顯；體育產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)比例達(dá)到9%。

（2）社會(huì)效益。促進(jìn)群眾體育健身活動(dòng)的提升或影響程度提升明顯；對(duì)全區(qū)競(jìng)技體育促進(jìn)作用的提升或影響程度提升明顯。

（3）可持續(xù)影響。對(duì)增強(qiáng)全區(qū)綜合實(shí)力的可持續(xù)影響程度明顯；體育產(chǎn)業(yè)年平均增長(zhǎng)率大于GDP增長(zhǎng)率。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。2023年以來(lái)，我區(qū)對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是健身指導(dǎo)人員對(duì)健身場(chǎng)地設(shè)施滿意度達(dá)到92%，使用人群對(duì)健身場(chǎng)地設(shè)施滿意度達(dá)到92%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

我區(qū)嚴(yán)格按照政策要求并結(jié)合我區(qū)實(shí)際進(jìn)行體育強(qiáng)省補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)分配和使用管理，比較好地完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，也存在一些問(wèn)題，比如對(duì)各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道實(shí)際資金使用情況主要是事前和事后監(jiān)督，由于人手和監(jiān)督難度等各方面原因，事中監(jiān)督相對(duì)比較滯后。

改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道資金使用的事中監(jiān)督，健全資金使用監(jiān)督檢查機(jī)制，實(shí)行專項(xiàng)檢查與日常檢查相結(jié)合，聯(lián)合財(cái)政部門、審計(jì)部門等定期和不定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)檢查，組織學(xué)校開展集體學(xué)習(xí)和學(xué)校間互查，通過(guò)多種途徑和方式加強(qiáng)資金的使用管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)肅處理。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

    我局通過(guò)體育強(qiáng)省補(bǔ)助專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步提高了資金使用效率，達(dá)到了既定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。體育強(qiáng)?。鞓?lè)健身）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)情況，由我局在政府門戶網(wǎng)站和單位部門網(wǎng)站公開，接受社會(huì)和民眾監(jiān)督。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

     巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題無(wú)涉及的金額。無(wú)其他需要說(shuō)明補(bǔ)充的問(wèn)題。

附件：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

                       宣州區(qū)教育體育局

           2023年3月14日