一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

宣城高新化工園區(qū)重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目由中央撥付財(cái)政資金1800萬(wàn)元，當(dāng)前資金已由宣城市財(cái)政局全部撥付至宣城市宣州區(qū)財(cái)政局，宣城市宣州區(qū)財(cái)政局撥付園區(qū)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金1200萬(wàn)元，還有600萬(wàn)元暫未撥付。

二、績(jī)效情況分析

（一）資金投入情況分析

宣城高新化工園區(qū)重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目資金暫未全部到位，已投入資金嚴(yán)格按照專(zhuān)款專(zhuān)用要求，全部用于項(xiàng)目建設(shè)。年度資金總額全年預(yù)算數(shù)5372.5833萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)4772.58萬(wàn)元，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行率88.83%。其中中央財(cái)政資金全年預(yù)算數(shù)1800萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)1200萬(wàn)元，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行率66.67%；地方財(cái)政資金全年預(yù)算數(shù)2192.58萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)2192.58萬(wàn)元，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行率100%；其他資金全年預(yù)算數(shù)1380萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)1380萬(wàn)元，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行率100%。

（二）資金管理情況分析

宣城高新化工園區(qū)重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展分階段投入，各級(jí)部門(mén)均對(duì)資金撥付進(jìn)行監(jiān)督，項(xiàng)目資金已納入地方項(xiàng)目投入預(yù)算，全部用于項(xiàng)目建設(shè)，支出標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)均合規(guī)合法，當(dāng)前項(xiàng)目已建設(shè)完成，暫未驗(yàn)收。資金下達(dá)稍有延誤，宣城市宣州區(qū)財(cái)政局還有600萬(wàn)元資金暫未撥付，當(dāng)前正積極上報(bào)請(qǐng)求支付余款，宣城高新區(qū)管委會(huì)已先行墊付不足款項(xiàng)。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

宣城高新化工園區(qū)重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目對(duì)照總體目標(biāo)，通過(guò)預(yù)算項(xiàng)目的執(zhí)行，當(dāng)前項(xiàng)目已全部完成。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

宣城高新化工園區(qū)根據(jù)《化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)建設(shè)指南（試行）》要求，建設(shè)完善安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)，當(dāng)前已投入使用，指標(biāo)值1個(gè)，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值；平臺(tái)設(shè)有“安全基礎(chǔ)管理”、“重大危險(xiǎn)源安全管理”、“雙重預(yù)防機(jī)制”、“特殊作業(yè)管理”、“封閉化管理”、“敏捷應(yīng)急”6大功能模塊，指標(biāo)值≥6個(gè)，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值；園區(qū)內(nèi)24家化工企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管數(shù)據(jù)均接入平臺(tái)，指標(biāo)值≥90%，實(shí)際完成100%，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值；園區(qū)內(nèi)24家化工企業(yè)和13家冶金工貿(mào)企業(yè)視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)均接入平臺(tái)，指標(biāo)值≥90%，實(shí)際完成100%，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值；園區(qū)分區(qū)實(shí)行封閉化管理，建立完善門(mén)禁系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，公用工程重點(diǎn)區(qū)域部署完成安全風(fēng)險(xiǎn)感知設(shè)備備，相關(guān)監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)均接入安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)，指標(biāo)值≥80%，實(shí)際完成92.5%，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值；安裝完成傅里葉遠(yuǎn)程易燃易爆有毒有害氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備，增加1臺(tái)高空瞭望設(shè)備進(jìn)行園區(qū)全覆蓋監(jiān)測(cè)，指標(biāo)值≥80%，實(shí)際完成92.5%，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值；園區(qū)正開(kāi)展安全等保招標(biāo)工作，指標(biāo)值為2.0三級(jí)，當(dāng)前未實(shí)現(xiàn)指標(biāo)；平臺(tái)基本功能均按照要求建設(shè)，指標(biāo)值為100%，實(shí)際完成100%，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值；園區(qū)正開(kāi)展軟件測(cè)評(píng)招標(biāo)工作，指標(biāo)值為達(dá)到指南要求，當(dāng)前未實(shí)現(xiàn)指標(biāo)；平臺(tái)設(shè)置預(yù)警管理，滿足相關(guān)預(yù)警響應(yīng)的要求，指標(biāo)值為≥95%，實(shí)際完成值95%，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值；平臺(tái)建設(shè)周期7個(gè)月，指標(biāo)值≤1年，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

通過(guò)實(shí)施化工園區(qū)重大風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目，建立并有效應(yīng)用?；钒踩L(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)，配置完善公共區(qū)域易燃易爆有毒有害氣體泄露監(jiān)測(cè)管控設(shè)備，探索建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全預(yù)防控制體系，大幅提升園區(qū)及企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)字化管控水平，指標(biāo)值為大幅提升，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值；重大風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目可用于園區(qū)新建項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)管控，指標(biāo)值為可持續(xù)利用，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

園區(qū)內(nèi)企業(yè)滿意度100%，指標(biāo)值≥90%，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

一是資金管理方面存在資金下達(dá)稍有延誤的問(wèn)題，目前宣城市宣州區(qū)財(cái)政局還有600萬(wàn)元資金暫未撥付至園區(qū)，下一步園區(qū)將積極對(duì)上協(xié)調(diào)，請(qǐng)求撥付剩余款項(xiàng)。二是績(jī)效指標(biāo)方面存在安全等保和網(wǎng)絡(luò)延遲、響應(yīng)時(shí)間和穩(wěn)定性兩項(xiàng)工作均未完成的問(wèn)題，下一步園區(qū)將盡快推進(jìn)招標(biāo)事宜，督促第三方開(kāi)展工作，力爭(zhēng)4月20日前完成。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用按照上級(jí)要求執(zhí)行，并將在地方政府和部門(mén)網(wǎng)站中公開(kāi)。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

六、附件

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