宣州區(qū)2023年中央彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和區(qū)域績(jī)效目標(biāo)情況

宣州區(qū)2023年度中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金（含2022年提前下達(dá)2023年度資金）預(yù)算112.02萬(wàn)元，其中老年人福利類項(xiàng)目66.72萬(wàn)元，殘疾人福利類項(xiàng)目35.3萬(wàn)元,兒童福利類項(xiàng)目10萬(wàn)元。截止2023年底，已使用111.02萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為99.12%。 

  2023年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)資金績(jī)效總體目標(biāo)為： 皖財(cái)社〔2022〕1347號(hào)及皖財(cái)社〔2023〕8808號(hào)文件下達(dá)我區(qū)中央彩票公益金老年人福利和“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”項(xiàng)目76.72萬(wàn)元。其中老年人福利66.72萬(wàn)元一是1個(gè)敬老院適老化提升改造、二個(gè)老年服務(wù)站（助餐點(diǎn)）建設(shè)補(bǔ)助，提高老年人的生活質(zhì)量。二是“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”項(xiàng)目資助孤兒就學(xué)10人。三是支持發(fā)展精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)，促進(jìn)殘疾人福利服務(wù)發(fā)展。

（二）分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)分解下達(dá)指標(biāo)，經(jīng)過(guò)充分論證，資金分配經(jīng)集體研究決定，按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困" 的發(fā)行宗旨,按規(guī)定用于老年人福利、兒童福利、殘疾人福利及社會(huì)公益等方面支出，嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定及資金管理辦法規(guī)定的時(shí)限要求及時(shí)分解下達(dá)。 規(guī)范資金預(yù)算績(jī)效年初目標(biāo)管理、年中監(jiān)控和年度評(píng)價(jià)管理工作，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)編實(shí)、編細(xì)，確?？?jī)效目標(biāo)可衡量、可考核，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。落實(shí)績(jī)效目標(biāo)管理要求，規(guī)范設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，不斷提高績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性、規(guī)范性、完整性。同時(shí)加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，定期進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控分析，并及時(shí)督促整改糾偏。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1、項(xiàng)目資金投入情況分析 

老年人福利類：2023年我區(qū)老年人福利投入資金1721.73萬(wàn)元。其中中央彩票公益金66.72萬(wàn)元，占總投資金額的3.88%；地方及其他資金1655.01萬(wàn)元[其他資金是上年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)一般公共預(yù)算73.91萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)省省福彩公益金158.29萬(wàn)元;本年省級(jí)福彩公益金119.67萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年16.02萬(wàn)元）、本年省級(jí)一般公共預(yù)算57萬(wàn)元；地方資金是本級(jí)福彩市縣分成結(jié)轉(zhuǎn)資金819.12萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年291.68），區(qū)級(jí)福彩公益金189.2萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)183.24萬(wàn)元，區(qū)級(jí)當(dāng)年預(yù)算734.72萬(wàn)元。]，占資金總投入96.12%。老年人福利類中央福彩公益金安排用于農(nóng)村敬老院適老化改造52.72萬(wàn)元，老年食堂建設(shè)補(bǔ)助14萬(wàn)元。

兒童福利類：2023年，我區(qū)“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”投入資金9萬(wàn)元(結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)元)，其中2023年中央彩票公益金9萬(wàn)元，占資金總投入的100%。

殘疾人福利類：2023年我區(qū)殘疾人福利投入資金35.3萬(wàn)元，其中2023年中央彩票公益金35.3萬(wàn)元，占總投資金額的100%；殘疾人福利類中央福彩公益金安排用于鰲峰街道辦事處寶城社區(qū)精神障礙社區(qū)康復(fù)中心購(gòu)買服務(wù)。

2、項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況分析。 

老年人福利類 ：2023年老年人福利類共支出1721.73萬(wàn)元，其中2023年中央福彩公益金66.72萬(wàn)，地方及其他資金1655.01萬(wàn)元。 共分四個(gè)方面支出.

①、2023年我區(qū)老年助餐服務(wù)行動(dòng)任務(wù)是19個(gè)老年食堂（助餐點(diǎn)），截至目前，我市已全面完成任務(wù)，完成率為100%。我區(qū)老年助餐項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)支付總資金449.61萬(wàn)元，其中中央福彩公益金14萬(wàn)元，省級(jí)與地方資金435.61萬(wàn)元。

②、2023年宣州區(qū)居家養(yǎng)老購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目對(duì)全區(qū)城鄉(xiāng)低收入居家養(yǎng)老人群提供出行、健康、生活、疾病防治、康復(fù)護(hù)理等服務(wù),每人每月服務(wù)時(shí)長(zhǎng)5工時(shí)。2023年支付410.75萬(wàn)元，其中省級(jí)福彩公益金及省級(jí)財(cái)政130.49萬(wàn)元，地方及其他資金280.26萬(wàn)元。

③、社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，2023年我區(qū)共發(fā)放社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼420.7萬(wàn)元，其中省級(jí)公益金8.35萬(wàn)元，地方及其他資金412.35萬(wàn)元。

④、2023年宣州區(qū)農(nóng)村敬老院運(yùn)營(yíng)維護(hù)及改造提升項(xiàng)目共支付440.66萬(wàn)元，其中中央福彩公益金52.72萬(wàn)元，地方及其他資金387.94萬(wàn)元（其他資金中有上年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)福彩公益金11.19萬(wàn)元和本年省級(jí)福彩公益金64萬(wàn)元），中央福彩公益金52.72萬(wàn)元用于黃渡敬老院適老化改造提升項(xiàng)目。

兒童福利類：2023年，我區(qū)兒童福利類福彩公益金支出9萬(wàn)元，其中中央福彩公益金9萬(wàn)元。補(bǔ)助2人，按照每人每學(xué)年1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)用于補(bǔ)助符合條件的在校孤兒，切實(shí)保障好我省孤兒平等享有接受高等教育、中等職業(yè)教育和高等職業(yè)教育的機(jī)會(huì)，促進(jìn)更多孤兒成長(zhǎng)成才。 中央福彩公益金結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)元繼續(xù)用于2024年孤兒助學(xué)項(xiàng)目。

殘疾人福利類：2023年殘疾人福利類資金共支付35.3萬(wàn)元，其中2023年年中央福彩公益金35.3萬(wàn)元。該項(xiàng)目按照上級(jí)要求推動(dòng)精神障礙社區(qū)康復(fù)中心布點(diǎn)建設(shè)，通過(guò)部門協(xié)同，購(gòu)買服務(wù)、社會(huì)組織參與等方式，推動(dòng)精神障礙社區(qū)康復(fù)工作項(xiàng)目化，努力達(dá)成工作目標(biāo)任務(wù)。2023年度，新增鰲峰街道寶城社區(qū)精神障礙社區(qū)康復(fù)中心1處，2023年12月項(xiàng)目資金全部拔至鰲峰街道辦事處。目前項(xiàng)目正在建設(shè)中，改造正在進(jìn)行中。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)宣州區(qū)民政局局黨委會(huì)議決定將下達(dá)我區(qū)的中央集中彩票公益金，網(wǎng)上公示后，老年人福利下達(dá)到黃渡鄉(xiāng)敬老院適老化提升改造；向陽(yáng)街道夏渡社區(qū)夏渡新苑老年服務(wù)站（助餐點(diǎn)）和鰲峰街道錦城社區(qū)元寶街老年服務(wù)站（助餐點(diǎn)）。兒童福利下達(dá)到9名困境兒童助學(xué)工程、殘疾人福利下達(dá)到鰲峰街道寶城社區(qū)精神障礙康復(fù)中心建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，提高了老年人的生活質(zhì)量，提升了老年人的獲得感、幸福感；保障好我區(qū)孤兒平等享有接受高等教育、中等職業(yè)教育和高等職業(yè)教育的機(jī)會(huì)，促進(jìn)更多孤兒成長(zhǎng)成才；積極營(yíng)造社會(huì)關(guān)愛(ài)精神障礙患者的良好氛圍，攜手精神障礙患者及其家庭共享小康社會(huì) 。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。 

（1）、數(shù)量指標(biāo)：

指標(biāo)1：完成敬老院適老化1家；

指標(biāo)2：建成2個(gè)老年食堂（助餐點(diǎn)）；

指標(biāo)3：“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”資助孤兒9人；

指標(biāo)4：精神障礙康復(fù)服務(wù)中心在建1處。

（2）、質(zhì)量指標(biāo)：

指標(biāo)1：適老化改造工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%；

指標(biāo)2：老年食堂項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。

指標(biāo)3：孤兒符合助學(xué)條例認(rèn)定準(zhǔn)確率100%。

（3）、時(shí)效指標(biāo)：專項(xiàng)資金能夠下達(dá)，并且我區(qū)福利彩票公益金均納入財(cái)政局社保專戶管理，嚴(yán)格按照限定項(xiàng)目使用資金，無(wú)虛列（套?。┭a(bǔ)助資金現(xiàn)象，無(wú)截留、擠占、挪用補(bǔ)助資金現(xiàn)象，無(wú)超標(biāo)開(kāi)支現(xiàn)象。

（4）、成本指標(biāo)：

指標(biāo)1：農(nóng)村敬老院適老化改造項(xiàng)目中央福彩公益金總成本52.72萬(wàn)元，實(shí)際使用52.72萬(wàn)元，符合項(xiàng)目成本控制相關(guān)要求；

        指標(biāo)2：老年食堂建設(shè)項(xiàng)目中央福彩公益金總成本14萬(wàn)元，實(shí)際使用14萬(wàn)元，符合項(xiàng)目成本控制相關(guān)要求；

        指標(biāo)3：“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”項(xiàng)目中央福彩公益金總成本10萬(wàn)元，實(shí)際使用9萬(wàn)元，符合項(xiàng)目成本控制相關(guān)要求；

        指標(biāo)4：購(gòu)買精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目中央福彩公益金總成本35.3萬(wàn)元，實(shí)際使用35.3萬(wàn)元，符合項(xiàng)目成本控制相關(guān)要求；

2. 效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

不適用經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

（2）社會(huì)效益指標(biāo)。

指標(biāo)1：農(nóng)村敬老院改造提升項(xiàng)目，不斷提升了敬老院的養(yǎng)老服務(wù)便利性和專業(yè)性；

  指標(biāo)2：老年食堂建設(shè)項(xiàng)目等對(duì)提升老年人養(yǎng)老服務(wù)獲得感的影響程度較高；

指標(biāo)3：“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”對(duì)健全孤兒保障制度，維護(hù)孤殘兒童受教育權(quán)利影響程度較高。

指標(biāo)4：精神障礙康復(fù)服務(wù)中心建設(shè)，滿足了精神障礙患者及其家庭多層次、多樣化社區(qū)康復(fù)服務(wù)需求影響程度較高。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)。

不適用生態(tài)效益指標(biāo)。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)。

指標(biāo)1：農(nóng)村敬老院改造提升和老年食堂建設(shè)項(xiàng)目對(duì)促進(jìn)本地區(qū)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量供給影響程度較高；

指標(biāo)2：“福彩圓夢(mèng)·孤兒助學(xué)工程”切實(shí)保障了孤兒的基本權(quán)益，加強(qiáng)了對(duì)孤兒的關(guān)心關(guān)懷。

指標(biāo)3：精神障礙康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目對(duì)積極營(yíng)造社會(huì)關(guān)愛(ài)精神障礙患者的良好氛圍，攜手精神障礙患者及其家庭共享小康社會(huì)美好成果影響程度較高。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。 

指標(biāo)1：改造的敬老院入住老人滿意度90%以上。

             指標(biāo)2：接受孤兒助學(xué)項(xiàng)目資助的孤兒滿意度100%；

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）資金管理存在問(wèn)題分析：殘疾人精神障礙康復(fù)中心項(xiàng)目因群眾意見(jiàn)較大，部分社區(qū)在人群集中的小區(qū)內(nèi)，造成選址進(jìn)度緩慢，目前項(xiàng)目正在建設(shè)中。

（二）下一步改進(jìn)措施：在項(xiàng)目進(jìn)行功能室打造和配套設(shè)施時(shí)，盡快將資金撥付到實(shí)施單位（目前資金已撥付至鰲峰街道辦事處），全力做好精神障礙社區(qū)康復(fù)中心改造工作。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，會(huì)議研究，及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)公示，狠抓項(xiàng)目落實(shí)。牢固把握各項(xiàng)政策支持，嚴(yán)格用好專項(xiàng)資金，確保用出實(shí)效。嚴(yán)格按照文件規(guī)定，規(guī)范審核審批程序及資金撥付程序，建立健全臺(tái)賬、報(bào)表等各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料。經(jīng)自評(píng)，宣州區(qū)中央彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)2023年度績(jī)效目標(biāo)已全部達(dá)標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為今后財(cái)政資金和福彩公益金等項(xiàng)目資金分配的重要依據(jù)，也為福彩公益金資助項(xiàng)目的使用、管理提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。福彩公益金使用情況按照年度及時(shí)向社會(huì)公布，接受社會(huì)監(jiān)督。 

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

1.存在的問(wèn)題：社會(huì)進(jìn)步與發(fā)展速度加快，農(nóng)村特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)生活條件、設(shè)施設(shè)備普遍陳舊，適老化改造、生活質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量逐年需要投入資金，缺口大。

2.建議逐年提升公共社會(huì)福利事業(yè)的的配套資金比例，加大改、擴(kuò)建力度，提升老年人的生活居住環(huán)境。

六、附件

宣州區(qū)2023年中央彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表