一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策及法律法規(guī)。

（2）承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

（3）承擔(dān)全區(qū)工程建設(shè)管理工作。指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng)，監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為；組織指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)設(shè)計(jì)施工的招標(biāo)活動(dòng)。

（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作的責(zé)任。組織實(shí)施建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度的執(zhí)行和監(jiān)督；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；

（5）負(fù)責(zé)宣州區(qū)物業(yè)管理工作，貫徹落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)政策規(guī)章，制定基礎(chǔ)性物業(yè)管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等配套措施；負(fù)責(zé)受理和審批三級(jí)及以下物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)申請(qǐng)，組織開展轄區(qū)物業(yè)專項(xiàng)維修；檢查指導(dǎo)物業(yè)管理日常工作，對(duì)物業(yè)管理違法違規(guī)行為進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物業(yè)交付和物業(yè)承接查驗(yàn)，組織物業(yè)管理服務(wù)招投標(biāo)；受理業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)資料備案，指導(dǎo)監(jiān)督業(yè)主大會(huì)（或建設(shè)單位）與物業(yè)服務(wù)企業(yè)選定物業(yè)服務(wù)等級(jí)。

（6）指導(dǎo)全區(qū)房屋征收管理工作；承擔(dān)市政公用和土地收儲(chǔ)及相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的土地房屋征收管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府交辦的區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目土地房屋征收管理工作。

（7）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)政府投資的公共建設(shè)項(xiàng)目、公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目和區(qū)政府指定的其他重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的組織、實(shí)施；參與重點(diǎn)工程項(xiàng)目前期工作，會(huì)同行業(yè)主管部門或使用單位編制初步設(shè)計(jì)（含概算），并組織相關(guān)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)、審圖和預(yù)算編制；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)管理協(xié)調(diào)，工程工期和質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術(shù)檔案管理；負(fù)責(zé)提出工程建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃及撥付申請(qǐng)，編制工程決算，竣工報(bào)告；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門辦理工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、移交等工作。

（8）負(fù)責(zé)老城區(qū)防洪排澇、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、燃?xì)夤芾砉ぷ鳌?

（9）負(fù)責(zé)全區(qū)城建員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。

（10）管理所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制與人事管理、勞資工作；指導(dǎo)行業(yè)體制改革、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

（11）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(12) 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（財(cái)務(wù)科）、人事法規(guī)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、質(zhì)量安全管理科。行政編制數(shù)14人，實(shí)有人數(shù)18  人。二級(jí)機(jī)構(gòu)：防洪工程管理所、重點(diǎn)工程建設(shè)管理站、房屋土地征收事務(wù)管理局、物業(yè)管理辦公室、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收站、住房保障辦公室。事業(yè)編制數(shù)71人，實(shí)有人數(shù)63人。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

（1）主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，全面打響疫情防控阻

（2）著力強(qiáng)化建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理力度。

（3）著力做好建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。

（4）著力提升住房保障水平。

（5）著力抓好老城區(qū)防洪工作。

（6）圍繞項(xiàng)目，超額完成全區(qū)土地房屋征收任務(wù)。

（三）當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

（1）對(duì)全區(qū)天然氣、液化氣提供安全檢查及技術(shù)服務(wù)。全年每季度檢查一次，每季度對(duì)各企業(yè)整改情況進(jìn)行復(fù)查。

（2）住房保障水平穩(wěn)步提升,完成公租房實(shí)物配租230套，完成貨幣化租賃補(bǔ)貼發(fā)放386戶。

（3）確保建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作順利開展，保障全區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全。

（4）對(duì)城區(qū)易澇點(diǎn)進(jìn)行全面整治，采取擴(kuò)、增、排措施，提高排水能力，并實(shí)施宛溪河、宛陵湖、解放河等城市內(nèi)河治理工程，有效增加城市蓄水功能，提升城市暴雨調(diào)節(jié)能力。

（5）全面提升物業(yè)管理水平,2022年完成23個(gè)老舊小區(qū)改造，改造8774戶。

（6）完成本年度宣州區(qū)即將開工項(xiàng)目的消防設(shè)計(jì)審查，完成本年度宣州區(qū)完工項(xiàng)目的消防驗(yàn)收及備案抽查。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況。

2022年度，我單位嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局的要求，財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步加強(qiáng)，支出管理也更加規(guī)范，經(jīng)費(fèi)支出堅(jiān)持量入為出、保主保重、效率優(yōu)先原則，科學(xué)調(diào)度，合理安排，杜絕浪費(fèi)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理，沒有出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象。對(duì)2022年度的城市防洪工作經(jīng)費(fèi)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)工程建設(shè)管理日常工作經(jīng)費(fèi)、住房保障工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)工作。確保所有經(jīng)費(fèi)支出任務(wù)順利實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了科學(xué)、合理、高效、節(jié)約的目標(biāo)。

二、宣州區(qū)住建局整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

1、數(shù)量指標(biāo)：組織開展防汛演練一次，防汛培訓(xùn)人數(shù)3人，購(gòu)置公務(wù)用車一輛，完成消防評(píng)審評(píng)價(jià)評(píng)估項(xiàng)目109件，受理一般建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督54項(xiàng)，改造23個(gè)老舊小區(qū)，改造戶數(shù)8774戶，天然氣、液化氣提供安全檢查及技術(shù)服務(wù)9次，完成公租房實(shí)物配租230套，完成貨幣化租賃補(bǔ)貼發(fā)放386戶。

2、質(zhì)量指標(biāo)：招商工作完成率100%，老舊小區(qū)改造后驗(yàn)收合格率100%，防洪器材維修養(yǎng)護(hù)后驗(yàn)收合格率100%，公租房補(bǔ)貼和配租標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率100% ，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政法規(guī)、制度。

3、時(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)，招商工作完成及時(shí)，老舊小區(qū)改造計(jì)劃完成及時(shí)。

（二）履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：

2、社會(huì)效益指標(biāo)：改善安全生產(chǎn)條件和提高安全生產(chǎn)水平的促進(jìn)度較高，對(duì)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)度較高，對(duì)城市防洪能力提高的影響程度明顯,對(duì)改善居民生活條件的影響程度明顯,重點(diǎn)工程建設(shè)進(jìn)度的促進(jìn)度較高，對(duì)維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定的促進(jìn)度較高。

3、生態(tài)效益指標(biāo)：

（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

招商企業(yè)滿意度100%，社會(huì)大眾滿意度98%以上，改造小區(qū)居民滿意度98%以上。

（四）預(yù)算及執(zhí)行情況

2022年度區(qū)住建局部門全年預(yù)算為3878.80萬(wàn)元，(上年結(jié)轉(zhuǎn)794.8萬(wàn)元、年初預(yù)算1312.99萬(wàn)元、年中財(cái)政代編預(yù)算280.39萬(wàn)元、區(qū)追加預(yù)算81.42萬(wàn)元、上級(jí)指標(biāo)1409.20萬(wàn)元）全年預(yù)算實(shí)際執(zhí)行數(shù)2853.96萬(wàn)元。   

三、宣州區(qū)住建局整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

對(duì)照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化規(guī)定的要求，仍存在一定差距，如預(yù)算編制工作有待細(xì)化、預(yù)算的合理性和執(zhí)行力度還需加強(qiáng)等。出現(xiàn)這些問題的原因主要原因是財(cái)務(wù)管理還不夠嚴(yán)格，財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平還不夠高。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)力度，加強(qiáng)對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，定期匯總資金使用情況，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和效益；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，及時(shí)支付相關(guān)資金。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果用于指導(dǎo)今后的部門預(yù)算績(jī)效工作，全面做到保障單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，結(jié)合本單位年度工作計(jì)劃，按照進(jìn)度有序使用資金。根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求進(jìn)行公開。