為加強財政資金監(jiān)管，提升財政資金的使用效率，根據(jù)中央、省、市關于預算績效管理工作的有關要求，宣州區(qū)醫(yī)保局立足于財政資金支出依據(jù)、程序、預算執(zhí)行、使用管理的角度，對2023年度中央、省、市區(qū)級財政項目資金使用情況組織了績效評價。根據(jù)《宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則》《宣州區(qū)預算部門（單位）整體支出績效管理辦法》等文件精神，現(xiàn)將我局2023年預算績效管理總結如下。

一、預算績效管理組織情況

截止2023年12月底，我局完成了2023年度安排的17個項目的績效自評和部門整體自評，2023年度我局一般公共預算財政撥款支出共計1049.87萬元，其中基本支出462.7萬元，項目支出587.17萬元。年初預算1049.87萬元，全年預算1049.87萬元，全年執(zhí)行數(shù)1022.26萬元，執(zhí)行率97.37%。各績效目標均已完成，無偏差情況，實現(xiàn)了所有財政資金項目績效自主評價全覆蓋。

二、預算績效管理評價結果

（一）單位自評、評價情況

1.“政務服務最先一公里”、“宣企快辦”服務費項目

2023年度，“政務服務最先一公里”、“宣企快辦”服務費財政投入資金28.5萬元，實際支出金額28.5萬元，我局組織相關部門對該項目進行了部門評價，本項目績效自評為100分。

2. 重點項目、政府性投資項目落地服務工作經(jīng)費項目

2023年度，重點項目、政府性投資項目落地服務工作經(jīng)費資金28.84萬元，實際支出金額28.84萬元，我局組織相關部門對該項目進行了部門評價，本項目績效自評為100分。

3、安企微云平臺服務費及廣域網(wǎng)考勤經(jīng)費

2023年度，安企微云平臺服務費及廣域網(wǎng)考勤經(jīng)費資金3.6萬元，實際支出金額3.6萬元，我局組織相關部門對該項目進行了部門評價，本項目績效自評為100分。

4、電子政務網(wǎng)村級服務費

2023年度，電子政務網(wǎng)村級服務費資金11.9萬元，實際支出金額11.9萬元，我局組織相關部門對該項目進行了部門評價，本項目績效自評為100分。

5、部門整體支出

除上述“政務服務最先一公里”、“宣企快辦”服務費項目、重點項目、政府性投資項目落地服務工作經(jīng)費項目、安企微云平臺服務費及廣域網(wǎng)考勤經(jīng)費、電子政務網(wǎng)村級服務費4個項目以外，2023年度我局一般公共預算財政撥款支出共計1049.87萬元，其中基本支出462.7萬元，項目支出587.17萬元。年初預算1049.87萬元，全年預算1049.87萬元，全年執(zhí)行數(shù)1022.26萬元，執(zhí)行率97.37%。各績效目標均已完成，無偏差情況。

三、存在問題及意見建議

存在問題：

1、績效目標申報表存在績效目標編制不夠科學、績效指標需進一步細化量化。

2、績效目標，尤其是效益指標的設置質量不高。

3、預算單位內部相關管理制度建設方面有待完善。

建議：

1、要進一步提高預算績效管理“花錢必問效、無效必問責”的主體意識，建立健全內部相關管理制度和流程規(guī)定，加強組織內部業(yè)務科室人員績效管理業(yè)務培訓，逐步提高績效管理水平。

新增或重大項目要開展事前績效評估，科學合理編制預算，嚴把資金申請審核關，進一步提高預算執(zhí)行率。

3、強化財政資金使用效率，對項目支出進行日常檢查和跟蹤，建立專項資金跟蹤反饋制度，最大化發(fā)揮財政資金效益，使項目管理的規(guī)范程度進一步提升。

                               宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

                                2024年4月20日