2023年度部門整體支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1.部門主要職責(zé)職能

（1）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施，貫徹執(zhí)行國家基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；

（2）貫徹統(tǒng)計(jì)改革方案，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、開發(fā)區(qū)及各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；

（3）審查全區(qū)各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案；管理全區(qū)各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表；統(tǒng)一組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，匯總、整理全區(qū)的基本統(tǒng)計(jì)資料；

（4）對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和提出咨詢建議。

（5）統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)信息。

（6）承擔(dān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行月度監(jiān)測和市對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)管理考核工作；

（7）承擔(dān)國家、省下達(dá)的重大國情國力、省情省力普查工作；對(duì)全區(qū)統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行管理并對(duì)社會(huì)開展統(tǒng)計(jì)服務(wù)。

（8）建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)、局域網(wǎng)系統(tǒng)及全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)和數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)；逐步建立健全全區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處及各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫；

（9）組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作；組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的考評(píng)及資格考試工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.組織架構(gòu)及人員情況

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局由統(tǒng)計(jì)局本局及宣州區(qū)普查中心組成。內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)科、工交能源統(tǒng)計(jì)科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科和固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科。

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局位于宣城市鰲峰路178號(hào)，是宣州區(qū)行政單位，編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)25人。與上年人數(shù)相比，因人員調(diào)動(dòng)減少1人。

3.單位資產(chǎn)情況

截止2023年12月31日，本部門資產(chǎn)總額為147.59萬元，比上年減少16.03萬元。主要包括流動(dòng)資產(chǎn)92.58萬元，比上年減少1.18萬元，其中貨幣資金28.42萬元，比上年增加0.14萬元；非流動(dòng)資產(chǎn)55.00萬元，比上年減少14.85萬元，其中固定資產(chǎn)凈值55.05萬元，比上年減少14.81萬元。

從資產(chǎn)構(gòu)成上看，流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額62.73%%，其中：貨幣資金占資產(chǎn)總額19.25%，應(yīng)收款凈額占資產(chǎn)總額43.48%，非流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額37.27%，其中固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額37.30%，本部門資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理，資產(chǎn)規(guī)模適中，政府償債能力和公共服務(wù)能力較強(qiáng)。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)任務(wù)情況

區(qū)統(tǒng)計(jì)局深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重要講話指示批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、省市區(qū)黨委、政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重大決策部署，以圍繞服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展為重點(diǎn)，牢固樹立和貫徹新發(fā)展理念，進(jìn)一步拓寬工作思路，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，加大執(zhí)法力度，狠抓隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息、咨詢和監(jiān)督職能作用，全方位提升統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)水平，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的統(tǒng)計(jì)保障。

（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)

1.基本支出績效目標(biāo)完成情況

2023年初基本支出預(yù)算402.56萬元，2023年實(shí)際安排預(yù)算489.03萬元，實(shí)際執(zhí)行基本支出470.45萬元，完成基本支出進(jìn)度96.20%。

三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.79萬元，公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)0元，因公出國（境）費(fèi)0元。2023年實(shí)際支出0.79萬元，結(jié)余2.71萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.79萬元，公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)0元，因公出國（境）費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

2023年初安排項(xiàng)目預(yù)算共9個(gè)，合計(jì)預(yù)算金額227.49萬元，年中追加預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)項(xiàng)目合計(jì)資金2.02萬元，全年預(yù)算項(xiàng)目資金總額229.51萬元，實(shí)際完成項(xiàng)目支出227.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.01%。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

2023年本部門按預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，較好完成了預(yù)算編制、項(xiàng)目庫建設(shè)、預(yù)算執(zhí)行等各環(huán)節(jié)工作。全年執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)697.68萬元，其中，基本支出預(yù)算470.45萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算227.23萬元。

1.科學(xué)編制預(yù)算。2023年通過規(guī)定流程，通過局黨組擴(kuò)大會(huì)議集體研究通過了本單位年度預(yù)算草案。

2.預(yù)算依法公開。我單位對(duì)區(qū)人代會(huì)議討論通過的2023年度財(cái)政預(yù)算草案，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定對(duì)2023年我單位年度預(yù)算于2023年2月在區(qū)政府網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

3.落實(shí)項(xiàng)目庫管理。預(yù)算項(xiàng)目必須先入庫的要求，建立了部門整體、項(xiàng)目支出項(xiàng)目庫，實(shí)行績效管理。

4.規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格按預(yù)算指標(biāo)合理使用預(yù)算資金，預(yù)算執(zhí)行中，大力壓縮一般性公共預(yù)算支出，優(yōu)先保障人員及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約使用項(xiàng)目資金。

5.強(qiáng)化績效管理。開展年初績效目標(biāo)申報(bào)，年中績效目標(biāo)監(jiān)控，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全程監(jiān)控，排查預(yù)算支出中存在的問題，提出下一步解決措施。通過績效管理，有效提高了預(yù)算執(zhí)行力度，加快了預(yù)算支出進(jìn)度，確保了預(yù)算執(zhí)行的效果符合預(yù)期。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

1.基本支出績效目標(biāo)完成情況

2023年初基本支出預(yù)算402.56萬元，年度財(cái)政安排預(yù)算489.03萬元，實(shí)際完成基本支出470.45萬元，完成基本支出進(jìn)度96.20%。

三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.5萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出3.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)0元，因公出國（境）費(fèi)0元。2023年實(shí)際支出0.79萬元，結(jié)余2.71萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.79萬元，公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)0元，因公出國（境）費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

2023年度安排項(xiàng)目預(yù)算共10個(gè)，合計(jì)預(yù)算金額227.49萬元，年中追加預(yù)算資金2.02萬元，全年預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)229.51萬元，實(shí)際完成項(xiàng)目支出227.23萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.01%。其中：一是首席統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助項(xiàng)目年度預(yù)算20.59萬元，項(xiàng)目支出20.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；二是統(tǒng)計(jì)信息公開項(xiàng)目年度預(yù)算8萬元，項(xiàng)目支出8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；三是人口統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目年度預(yù)算8萬元，項(xiàng)目支出8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；四是城鄉(xiāng)住戶一體化調(diào)查項(xiàng)目年度預(yù)算44.20萬元，項(xiàng)目支出44.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；五是農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目年度預(yù)算18萬元，項(xiàng)目支出15.71萬元，預(yù)算執(zhí)行率87.30%；六是國家農(nóng)村住戶樣本點(diǎn)配套補(bǔ)貼資金項(xiàng)目年度預(yù)算2.02萬元，項(xiàng)目支出2.02萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；七是雙招雙引項(xiàng)目年度預(yù)算2.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；八是全國第五次經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目年度預(yù)算100.00萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；九是統(tǒng)計(jì)信息化項(xiàng)目年度預(yù)算6.70萬元，項(xiàng)目支出6.70萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%；十是百強(qiáng)區(qū)宣傳推介費(fèi)項(xiàng)目年度預(yù)算20.00萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

區(qū)統(tǒng)計(jì)局落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重要講話指示批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、省市區(qū)黨委、政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重大決策部署，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，加大執(zhí)法力度，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息、咨詢和監(jiān)督職能作用，全方位提升統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)水平。

1.數(shù)量方面。開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目數(shù)量大于10個(gè)；

2.質(zhì)量方面。使用各種統(tǒng)計(jì)手段，提高各專業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性方面取得的成果。

3.時(shí)效方面。按規(guī)定時(shí)間完成調(diào)查數(shù)據(jù)上報(bào)。

4.成本方面。預(yù)算控制合理有效，全年完成預(yù)算支出指標(biāo)97.10%。

（二）履職效果情況

1.社會(huì)效益方面。對(duì)監(jiān)測全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，為區(qū)委區(qū)政府、社會(huì)各界決策提供依據(jù)的影響程度，定期發(fā)布統(tǒng)計(jì)月報(bào)，完成統(tǒng)計(jì)年鑒、人口普查年鑒的編印，召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新聞發(fā)布會(huì)，撰寫季度分析，以豐富統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品及時(shí)公布經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢。

2.可持續(xù)影響方面。我局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示以及關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作重要指示批示精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)依法統(tǒng)計(jì)依法治統(tǒng)，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平。

3.社會(huì)滿意度方面。

區(qū)委區(qū)政府對(duì)統(tǒng)計(jì)工作充分肯定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦、區(qū)直部門及社會(huì)各界對(duì)區(qū)統(tǒng)計(jì)局工作支持和認(rèn)可，普通群眾尤其是調(diào)查對(duì)象對(duì)區(qū)統(tǒng)計(jì)工作滿意度超過95%。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

預(yù)算編制精準(zhǔn)度還有待進(jìn)一步提升，績效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)還不夠全面、完整，定性指標(biāo)評(píng)價(jià)資料的支撐力不夠強(qiáng)。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

持續(xù)開展《預(yù)算法》學(xué)習(xí)，進(jìn)一步完善預(yù)算編制、績效目標(biāo)設(shè)計(jì)，全面完善預(yù)算管理，不斷提升部門預(yù)算管理水平和預(yù)算資金使用效率的最大化。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

     2023年宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀，按規(guī)定公開。

宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局

2024年4月7日