第三部分2025年單位預算情況說明

一、關于2025年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，宣城市宣州區(qū)新田學校所有收入和支出均納入單位預算管理。宣城市宣州區(qū)新田學校2025年收支總預算1177.58萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2025年收入總表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年收入預算1177.58萬元，其中，本年收入1177.58萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入1177.58萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1165.98萬元，占99.01%，比2024年預算增加58.59萬元，增長5.33%，增長原因主要是政策性調(diào)資;財政專戶管理資金收入11.6萬元，比2024年預算增加0.8萬元，增長7.41%，增長原因主要是保育費增加;。

（二）上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。

三、關于2025年支出總表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年支出預算1177.58萬元，比2024年預算增加59.59萬元，增長5.33%，增長原因主要是增加教師工資福利支出。其中，基本支出1121.06萬元，占95.20%，主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務。項目支出56.52萬元，占4.80%，主要用于建設、設備購置、人員經(jīng)費等。

四、關于2025年財政撥款收支總表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年財政撥款收支預算1165.98萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1165.98萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1165.98萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：教育支出729.07萬元，占62.53%；社會保障和就業(yè)支出290.56萬元，占24.92%；衛(wèi)生健康支出48.32萬元，占4.14%；住房保障支出98.03萬元，占8.41%。與2024年預算相比，收、支總計各增加58.79萬元，增長5.31 %。 主要原因：一是教師工資福利；二是學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

五、關于2025年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年一般公共預算支出1165.98萬元，比2024年預算增加58.59萬元，增長5.33%，主要原因：教師工資福利支出增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

教育支出729.07萬元，占62.53%；社會保障和就業(yè)支出290.56萬元，占24.92%；衛(wèi)生健康支出48.32萬元，占4.14%；住房保障支出98.03萬元，占8.41%。（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2025年預算5.15萬元，比2024年預算增加5.15萬元，增長100%，增長原因主要是幼兒園運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

2.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2025年預算722.91萬元，比2024年預算增加722.91萬元，增長100%，增長原因主要是教師政策性調(diào)資。

3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算1.01萬元，比2024年預算減少674.93萬元，下降99.85%，下降原因主要是初中部運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算151.43萬元，比2024年預算減少1.05萬元，下降0.69%，下降原因主要是退休人員死亡。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算92.75萬元，比2024年預算增加2.08萬元，增長2.29%，增長原因主要是事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算46.38萬元，比2024年預算增加1.04萬元，增長2.29%，增長原因主要是職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算48.32萬元，比2024年預算增加1.63萬元，增長3.49%，增長原因主要是事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算70.91萬元，比2024年預算增加1.33萬元，增長1.91%，增長原因主要是公積金繳費基數(shù)增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預算27.12萬元，比2024年預算增加0.63萬元，增長2.38%，增長原因主要是提租補貼基數(shù)增加。

六、關于2025年一般公共預算基本支出表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年一般公共預算基本支出1121.06萬元，其中，人員經(jīng)費1115.06萬元，公用經(jīng)費6.00萬元。

（一）人員經(jīng)費1115.06萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、福利費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費6.00萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費。

七、關于2025年政府性基金預算支出表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2025年基本支出表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年預算共安排基本支出1121.06萬元，比2024年預算增加13.87萬元，增長1.25%，增長原因主要是教師政策性調(diào)資。主要包括：本年財政撥款安排1121.06萬元（其中一般公共預算撥款安排1121.06萬元）.

十、關于2025年項目支出表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年預算共安排項目支出56.52萬元，比2024年預算增加56.52萬元，增長100%，增長原因主要是往年由區(qū)教體局集中進行項目預算，從2025年開始由學校進行項目預算。主要包括：本年財政撥款安排44.92萬元（其中，一般公共預算撥款安排44.92萬元），財政專戶管理資金11.6萬元。

十一、關于2025年政府采購支出表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025 年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

 

十二、關于2025年政府購買服務支出表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年沒有安排政府購買服務支出。

十三、關于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十四、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“2025暖民心行動-安心托幼-幼兒園延時服務經(jīng)費”項目。

（1）項目概述：為了做好幼兒園周一至周五放學后幼兒延時服務工作，做到家長上班時間與幼兒園放學時間銜接，保證家長安心工作，提升群眾獲得感和暖心關愛感。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)宣州區(qū)委辦公室《關于印發(fā)宣州區(qū)暖民心行動實施方案的通知》（宣區(qū)辦發(fā)[2022]7號 ）之安心托幼工作方案要求設立。。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：保障公辦幼兒園。

（6）預算安排：2025年申請區(qū)本級財政補助幼兒園安心托幼專項補助經(jīng)費0.45萬元。

    （7）績效目標：解決幼兒園家長下班放學接送難問題。具體指標詳見附表。

 

 

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

 

 

 

2.“義教校長職級制改革津貼”項目。

（1）項目概述：全區(qū)義務教育學校校長職級津貼補助，書記月補助0元、校長月補助500元，2024年共發(fā)放6000元。。

（2）立項依據(jù)：《宣州區(qū)關于推行校長職級制的實施方案》文件要求，我區(qū)繼續(xù)推行全區(qū)義務教育學校校長職級津貼。。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：保障公辦義務教育學校校長職級津貼支出。

（6）預算安排：2025年申請區(qū)本級財政補助義務教育公辦學校校長職級津貼項補助經(jīng)費0.6萬元。

（7）績效目標：解決公辦義務教育學校校長職級津貼項補助問題。具體指標詳見附表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

3.“2025公辦幼兒園補助公用經(jīng)費”項目

（1）項目概述：公辦幼兒園公用經(jīng)費補助項目是根據(jù)省委省政府關于深化基礎教育改革，全面提高育人質(zhì)量行動計劃相關要求設立的保障公辦幼兒園教育教學活動正常開展的補助類項目支出，經(jīng)費測算是根據(jù)公辦幼兒園在園幼兒數(shù)，實行定額補助。

（2）立項依據(jù)：安徽省委省政府關于印發(fā)《安徽省深化基礎教育改革全面提高育人質(zhì)量行動計劃》的通知（皖發(fā)〔2020〕6號）、安徽省財政廳安徽省教育廳《關于建立公辦幼兒園生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知》（財教〔2018〕1402號）和市財政局、市教體局《關于提高普惠性幼兒園生均撥款標準的通知》財行〔2022〕76號。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：定額補助區(qū)屬公辦幼兒園生均公用經(jīng)費，預計在園幼兒47人，生均補助標準1000元每生每年。

（6）預算安排：2025年申請區(qū)本級財政補助公辦幼兒園公用經(jīng)費資金4.7萬元。

（7）績效目標：保障公辦幼兒園教育教學活動正常開展。具體指標詳見附表。

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

4.“2025_義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生生均公用經(jīng)費”項目。

（1）項目概述：隨班就讀1人，送教上門1人，生均公用經(jīng)費:6000元。城市學校20%，即1200，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校16%即960。項目資金主要用于保障義務教育學校特殊教育教學工作正常運轉(zhuǎn)。我校殊教育和隨班就讀殘疾學生學生數(shù)2人。

（2）立項依據(jù)：教計【2021】38號-關于印發(fā)《宣州區(qū)城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費管理辦法》的通知。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：保障公辦義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生補助支出。

（6）預算安排：2025年申請區(qū)本級財政補助義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生補助區(qū)及配套經(jīng)費0.19萬元。

（7）績效目標：解決公辦義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生補助問題。具體指標詳見附表。

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

 

 

5.“義務教育學校年度考核優(yōu)秀獎勵”項目。

（1）項目概述：主要用于發(fā)放義務教育學校教職工年度考核優(yōu)秀獎勵。按規(guī)定提高教師待遇保障、提升教師專業(yè)素質(zhì)能力。落實教育支出責任，優(yōu)先保障教師工資收入方面的支出。建立人員獎勵長效機制，規(guī)范年度考核，鼓勵教 師立足崗位創(chuàng)先爭優(yōu)。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)宣州區(qū)委組織部 宣州區(qū)人社局《關于做好2023年度事業(yè)單位工作人員考核工作的通知》要求設立。。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：保障公辦義務教育學校教職工年度考核優(yōu)秀獎勵支出。

（6）預算安排：2025年申請區(qū)本級財政補助義務教育學校教職工年度考核優(yōu)秀獎勵經(jīng)費1.8萬元。

（7）績效目標：解決公辦義務教育學校教職工年度考核優(yōu)秀獎勵問題。具體指標詳見附表。

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

6.“2025鄉(xiāng)村少年宮運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目。

（1）項目概述：進一步拓展鄉(xiāng)村義務教育學生知識范圍和眼界，全面提升學生的綜合素質(zhì)，促進義務教育的均衡發(fā)展，特設置該項目。

（2）立項依據(jù)：《中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學校少年宮項目管理辦法》（文明辦〔2016〕13號）。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：為了進一步拓展鄉(xiāng)村義務教育學生知識范圍和眼界，全面提升學生的綜合素質(zhì)，促進義務教育的均衡發(fā)展，保障公辦義務教育學校鄉(xiāng)村少年宮活動的正常開展。

（6）預算安排：2025年申請區(qū)本級財政補助義務教育公辦學校鄉(xiāng)村少年宮專項補助經(jīng)費1萬元。

（7）績效目標：解決公辦義務教育學校少年宮正常開展的問題。具體指標詳見附表。

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

7.“2025義務教育教師體檢經(jīng)費補助”項目

（1）項目概述：為了保障公辦義務教育學校在職及退離休教師身心健康，有利于教師安心本職工作，按照人均600元的標準，給予義務教育學校在職、退離休教師體檢經(jīng)費補助。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)《安徽省城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制實施辦法》，義務教育學校公用經(jīng)費不得用于人員經(jīng)費，根據(jù)以縣為主的財政分擔原則，申請財政補助。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：保障公辦義務教育學校在職及退離休人員健康體檢支出。

（6）預算安排：2025年申請區(qū)本級財政補助義務教育公辦學校教師體檢專項經(jīng)費，人均600元，合計人數(shù)119人，其中在職教師54人，退休退養(yǎng)65人，資金7.14萬元。

（7）績效目標：解決公辦義務教育學校教師健康體檢問題。具體指標詳見附表。

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

8.“2025義務教育工作經(jīng)費補助”項目。

（1）項目概述：義務教育公辦學校教師工作任務重，為了保障公辦義務教育學校教師及時完成教學任務，解決教師就餐困難，特設置該項目。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)《安徽省城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制實施辦法》，公用經(jīng)費不得用于人員經(jīng)費，義務教育學校教師應與公務員同等待遇，以及以縣為主的財政分擔原則，向財政申請此項經(jīng)費。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：保障公辦義務教育學校教職工就餐補助支出。

（6）預算安排：2025年申請區(qū)本級財政補助義務教育公辦學校教職工就餐專項補助經(jīng)費19.44萬元。

（7）績效目標：解決公辦義務教育學校教職工就餐補助問題。具體指標詳見附表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

9.“2025義務教育學校工會經(jīng)費補足”項目

（1）項目概述：義務教育公辦學校在職教職工按規(guī)定應享受每人每年不超過2300元的福利，因財政預算按照工資總額的1.2%計算安排的經(jīng)費不足，故申請設置此項目。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)安徽省總工會2021年基層工會收支管理實施辦法設立。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：保障公辦義務教育學校在職教職工基本福利。

（6）預算安排：2025年申請區(qū)本級財政補助義務教育學校工會經(jīng)費補足專項經(jīng)費6.62萬元。

（7）績效目標：保障公辦義務教育學校在職教職工基本工會福利。具體指標詳見附表。

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

 

 

10.“2025_城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費_小學”項目

（1）項目概述：生均公用經(jīng)費720元（不含取暖費生均25元），不足100人學校按100人計算，寄宿生補助300元每生，區(qū)財政配套城市學校20%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校16%。項目資金主要用于保障義務教育學校教育教學正常運轉(zhuǎn)。我校小學生數(shù)171人，其中住宿生0人。。

（2）立項依據(jù)：《2021年安徽省城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制實施辦法》、《安徽省城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費管理辦法》（皖財教〔2020〕176號）、《安徽省財政廳安徽省教育廳關于下達2024年城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費預算的通知》（皖財教〔2024〕517號）。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：義務教育小學學生171人，生均公用經(jīng)費720元（不含取暖費生均25元），不足100人學校按100人計算，寄宿生補助300元每生，區(qū)財政配套城市學校20%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校16%。

（6）預算安排：根據(jù)全區(qū)學生數(shù)情況測算，預計2025年義務教育公用經(jīng)費補助區(qū)配套1.97萬元。

（7）績效目標：進一步加強義務教育經(jīng)費保障機制建設，足額配套區(qū)級經(jīng)費，保障義務教育學校教育教學活動正常開展。具體指標詳見附表。

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

 

 

 

 

11.“2025_城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費_初中”項目

（1）項目概述：生均公用經(jīng)費940元（不含取暖費生均25元），不足100人學校按100人計算，寄宿生補助300元每生，區(qū)財政配套城市學校20%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校16%。項目資金主要用于保障義務教育學校教育教學正常運轉(zhuǎn)。我校初中學生數(shù)67人，其中住宿生0人。

（2）立項依據(jù)：《2021年安徽省城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制實施辦法》、《安徽省城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費管理辦法》（皖財教〔2020〕176號）、《安徽省財政廳安徽省教育廳關于下達2024年城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費預算的通知》（皖財教〔2024〕517號）。

（3）實施主體：宣城市宣州區(qū)新田學校

（4）起止時間：2025年1-12月

（5）項目內(nèi)容：義務教育初中學生67人，生均公用經(jīng)費940元（不含取暖費生均25元），不足100人學校按100人計算，寄宿生補助300元每生，區(qū)財政配套城市學校20%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校16%。

（6）預算安排：根據(jù)全區(qū)學生數(shù)情況測算，預計2025年義務教育公用經(jīng)費補助區(qū)配套1.01萬元。

（7）績效目標：進一步加強義務教育經(jīng)費保障機制建設，足額配套區(qū)級經(jīng)費，保障義務教育學校教育教學活動正常開展。具體指標詳見附表。

 

項目支出績效目標表

（2025年度）

 

 

 

 

 

 

（二）機關運行經(jīng)費。

宣城市宣州區(qū)新田學校為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關運行經(jīng)費口徑，2025年無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

宣城市宣州區(qū)新田學校2025年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，宣城市宣州區(qū)新田學校共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

2025年單位預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；安排購置單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（三）績效目標設置情況

2025年，宣城市宣州區(qū)新田學校11個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款44.92萬元。

 

第四部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：宣城市宣州區(qū)新田學校2025年度項目支出績效目標

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宣城市宣州區(qū)新田學校2025年度項目支出績效目標